Neste cadastro recebem os lançamentos oriundos do controle de ativo fixo de um cadastro de BEM associado ao CIAP.
Para iniciar a operação, abra o módulo FiscallFlex e acesse o caminho “Arquivos Fiscais" > "Arquivos Federais" > "SPED Fiscal" > "CIAP" > "Cadastro Movimentação":
Nesta Tela de Cadastro de Movimentação, recebem os lançamentos oriundos do CAF, parametrizado com o ICMS CIAP.
Ação | Descrição |
|---|---|
| Mês/Ano | Indicar o período referente a movimentação do lançamento |
| Total Saídas Tributadas | Informa o valor total de saídas que sofreram tributação |
| Total Saídas | Informa o valor total de saídas da movimentação |
| Índice Participação | Sistema calcula a média total da movimentação |
O bloco G125 do SPED Fiscal é onde são registrados os detalhes de cada bem do ativo imobilizado que faz parte do CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente). Ele é obrigatório para empresas que utilizam créditos de ICMS provenientes do ativo permanente e serve para demonstrar como os créditos estão sendo apropriados mensalmente.
Ação | Descrição |
|---|---|
| Código/Descrição Bem | Indicar o código e a descrição do bem cadastrado |
| Data Movimentação | Informar a Data da Movimentação do lançamento |
| ICMS Operação Própria | Informar o valor que será utilizado para cálculo do ICMS Próprio no CIAP |
| ICMS Operação ST | Informar o valor que será utilizado para cálculo do ICMS ST no CIAP |
| ICMS sobre Frete | Informar o valor do ICMS sobre frete que será utilizado para cálculo do ICMS no CIAP |
| ICMS Dif Alíquota | Informar o valor que será utilizado para cálculo do ICMS Difal no CIAP |
| Número e Valor da Parcela | Indicar a quantidade e o valor da parcela do lançamento |
| Tipos de Movimentação | Escolher o tipo de movimentação |
O bloco G216 é utilizado para detalhar os ajustes nos créditos de ICMS do ativo permanente.
Ação | Descrição |
|---|---|
| Data Inicial/Final | Informar as datas de Inicial e Final do Lançamento |
| Nº/Valor da Parcela | Indicar a quantidade de parcelas com seu valor |
| Total de Saída Tributárias | Informar o valor total da saída tributárias |
| Total de Saída | Informar o valor total da saída |
| Índice Participação | Calcula a média de total de saídas indicadas |
| Outros Créditos | Informar o valor de Outros Créditos |
O bloco G130 fornece detalhes sobre o documento fiscal relacionado à aquisição do bem que compõe o ativo permanente. É um dos registros base para alimentar os cálculos de crédito e controle do CIAP
Ação | Descrição |
|---|---|
| Indicador de Emitente | Escolher o tipo de Indicador de Emitente: Emissão Própria ou Terceiros |
| Cód. Participante/Nome | Informar o Código e o Nome do participante |
| Modelo/Série/Nº Documento / Data Documento | Escolher o Modelo da nota, informar a série, numero de documento e qual a Data do documento |
| Chave Nota | Informar o numero da Chave da Nota |
| Nº Documento de Arrecadação | Informar o Numero de Documento de Arrecadação |
O Bloco G140 é usado para detalhar componentes ou bens individualizados que fazem parte de um bem maior do ativo imobilizado registrado no Bloco G125. Ele serve para descrever partes, acessórios ou componentes adquiridos separadamente, mas que são integrados ao bem principal para fins de controle e apropriação de créditos do CIAP.
Ação | Descrição |
|---|---|
| Nº Item | Informar a quantidade de itens da nota fiscal |
| Código e Descrição do Item | Informar qual o código e a descrição do item |
| Quantidade e a Unidade | Indicar a quantidade e a unidade do item |
| ICMS Operação Própria | Informar o valor que será utilizado para cálculo do ICMS Própria |
| ICMS Operação ST | Informar o valor que será utilizado para cálculo do ICMS ST |
| ICMS sobre Frete | Informar o valor do ICMS sobre frete que será utilizado para cálculo do ICMS |
| ICMS Dif Alíquota | Informar o valor que será utilizado para cálculo do ICMS Difal |