Produto:

Protheus.

Ocorrência:

Como efetuar o lançamento de Nota Fiscal de Mercadoria, onde o Fornecedor não aceitou a Devolução emitida?

No seguinte cenário: 

  • Compra de mercadoria (Lançamento de Documento de Entrada - MATA103)
  • Emissão de devolução da compra (Emissão de NF de Saída pelo Faturamento para o Fornecedor)
  • Fornecedor não aceitou a devolução (seja por não concordar ou por desacordo comercial)

    → Necessidade: Lançar a NF no sistema referenciando esta devolução.

Passo a passo:

Para atender o cenário acima, deverá efetuar o seguinte processo no sistema:

  • No Compras (SIGACOM), acesse Atualizações / Movimentos / documento de Entrada (MATA103);
  • Incluir NF do Tipo Normal, Formulário Próprio informado como Sim e informar mesmo Fornecedor da NF de Saída;
  • Informar a NF de Origem no item (documento / serie e item de origem);
  • Clique na Aba Informações Danfe e preencha o campo F1_DEVMERC (Devol. merc. nao recebida)  como Sim
    → O campo "F1_DEVMERC" ficará habilitado para seleção somente para notas de devolução com formulário próprio = Sim.


Mais informações:

  1. Para Controle:  Poderá preencher o Campo de Mensagem para Nota, para adicionar informações importante como por exemplo: Ref. a devolução não recebida da NF de compra - 123456 - série 001.
  2. Lançando a NF Tipo Normal e Formulário próprio igual sim, irá pegar Contas a Pagar.