Exibir origem

01. DATOS GENERALES

Producto

Línea de producto:

Segmento:

Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

Función:

Rutina(s)	Nombre Técnico	Fecha
LOCXNF	Funciones genéricas.	08/03/2024
LOCXMEX	Funciones genéricas localizadas para México.	08/03/2024
MATA521	Eliminación de documentos de Salida.	12/03/2024

País:

México

Ticket:

18954604

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-21955

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se requiere agregar funcionalidad en la rutina de Facturaciones (MATA67N) para la emisión de Facturas de Ingreso(¿Tipo Factura? - Normal) con complemento de Carta Porte (Carta Porte - Si) o sin complemento de Carta Porte (Carta Porte - No) donde permite realizar la selección de los Productos de una Factura de Venta incluida previamente.

La solicitud se realiza bajo el escenario del proceso de inclusión de Facturas de Ingresos (Normal), donde se hace Facturación del Servicio y los Productos se Trasladan (Los Productos solo se visualizan en nodo de Mercancías).

03. SOLUCIÓN

En la rutina Funciones genéricas (LOCXNF):

Se activa la opción Facturas en el menú de "Otras acciones", disponible en la Factura Normal (Ingreso), independientemente del valor asignado al campo Carta Porte (el campo F2_TPCOMPL tiene informado el valor S-Si o valor N- No).

En la rutina Funciones genéricas localizadas para México (LOCMEX):

Se realizan los siguientes ajustes:

- En la función que valida que la cantidad digitada no sea mayor a la del documento original(LxMxQtdNF), se modifica la validación para considerar las facturas de tipo normal(ingresos) y que no permita digitar más cantidad de items que el documento original.
- En la función que Busca el Cliente y Tienda del item del Documento Seleccionado(LxMxCliNF), se modifica la validación para considerar las facturas de tipo normal(ingresos) al momento de buscar la información del cliente y tienda de un item.

En la rutina Eliminación de documentos de Salida (MATA521):

Se realizó ajuste para que si el documento es de Tipo de Documento Normal (F2_TIPODOC = "01"), se llame la función que actualiza la cantidad disponible del documento original cuando se realiza la eliminación de una Factura (LxMxAQtDel), para actualizar los saldos de las cantidades al borrar la Factura de Venta.

Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
Aplicar el parche generado para la issue DMINA-21955.
Validar que la rutinas se encuentra actualizada con Fecha mayor o igual a la definida en la sección 01. DATOS GENERALES.
Realizar los cambios de diccionario indicados en la sección 04. INFORMACION ADICIONAL.
Contar con una Factura de Venta de tipo "Normal".
Contar con un Tipo de Salida (TES), configurada para Traslado (que no afecte financiero).
Contar con un Producto de tipo servicio.

En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
Incluir una Factura de Venta de tipo Normal.
Informar en el Encabezado los datos Cliente, Tienda, Serie Docto, N. Documento, Uso CFDI y Carta Porte - Si.
Dar clic en "Otras acciones > Facturas", seleccionar parámetros de las facturas que desee filtrar para mostrarlas.
¿Serie? - Indicar la serie de la Factura.
¿Documento Inicial ? - Indicar el folio inicial de documentos.
¿Documento Final? - Indicar el folio final de documentos.
¿TES de Traslado? - Indicar la TES configurada de traslado para que asigne a los ítems.
Se visualizan los productos asociados a la factura indicada, se seleccionan los productos que se requieran cargar en esta factura y dar clic en “Grabar”.
Se cargaran los productos seleccionados en la Factura.
En caso de tener el campo Carta porte igual a "S-Si", se indica los datos requeridos para Carta Porte de los ítems y se guarda la Factura.
Seleccionar la Factura de Venta en el browse, y dar clic en "Otras acciones > Carta Porte".
Llenar la información de la Carta Porte.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Validar que se cuente con las siguientes modificaciones en diccionario de datos, ya que son necesarios para esta funcionalidad.

Creación o modificación de la validación del Campo en el archivo SX3 – Grupo de Campos

Campo	Contenido
Campo	D2_QUANT
Val.Usuario	Positivo().and. A100SegUm().And.MaFisRef("IT_QUANT","MT100",M->D2_QUANT).AND.IIF(FindFunction("LxMXQtdNF"),LxMXQtdNF(),.T.)

Campo	D2_DESGR1
Tipo	N
Tamaño	11
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999.99
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Titulo	Qta Tras Dev
Descripción	Cantida Traslado devuelta
Help	Cantidad utilizada en las Facturas de traslado.
Obligatorio	No
Usado	Sí

Campo	D2_DESGR2
Tipo	N
Tamaño	14
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999,999.99
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Titulo	Vlr Dev Tras
Descripción	Valor Devuelto Cant Trasl
Help	Valor de la cantidad utilizada en las Facturas de traslado.
Obligatorio	No
Usado	Sí

Creación o modificación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Grupo : MT467F

Orden	01	02	03	04
Pregunta	¿Serie?	¿Documento Inicial?	¿Documento Final?	¿TES de Traslado?
Tipo	C	C	C	C
Tamaño	3	20	20	3
Validación			!Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR03 >= MV_PAR02	Existcpo("SF4").And.MaAvalTes("S",MV_PAR04)
Consulta Estándar	SERNF			SF4
Grupo de Campos	095	018	018
Help	Serie de los documentos.	Folio inicial de documentos.	Folio final de documentos.	Indicar la TES de Salida de Traslado para los productos a cargar.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

DT CFDI con Complemento Carta Porte versión 3.0 MEX