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3.2.1 Browse

La ventana principal de la interfaz de Factura de Entrada es el browse donde se muestran los documentos:

Linha Microsiga Protheus > 3.2 Factura de Entrada > image-2023-11-1_19-28-5.png

En el caso de realizar personalizaciones en el Browse de las rutinas, como por ejemplo inicializadores para campos de usuario en el browse, será necesario realizar la apertura de las tablas que serán utilizadas, ya que al realizar la apertura del browse unicamente serán abiertas las tablas SF1/SD1.

3.2.2 Tipo de Documento

Para seleccionar el tipo de documento basta con dar clic en el botón Incluir, que te da la opción: Factura.

Linha Microsiga Protheus > 3.2 Factura de Entrada > image-2023-11-1_19-28-39.png

Opciones en desarollo para liberación.

Gastos Imp.
Conoc. Transp.
Conoc. Flete
Anticipo.
Documento Soporte.

Opciones que no serán liberadas.

Beneficiacion.

3.2.3 Parámetros

¿Asiento Contab. On-Line?

Para poder modificar los parámetros para generación de los asientos contables, se tiene shortcut keys (tecla de acceso directo):

Teclas de función
- F12 - Abre la ventana para selección de parámetros.

Linha Microsiga Protheus > 3.2 Factura de Entrada > image-2023-11-1_19-29-19.png

Para el correcto funcionamiento de la contabilidad es necesario verificar que los asientos contables utilizados para la contabilidad no cuenten con restricciones para el uso de cierto nombre de rutina. En caso tener condicionada la funcionalidad de los asientos deberá ser ajustada para considerar esta rutina de manera correcta.

Al seleccionar la opción "Factura", muestra la nueva interfaz para captura del documento:

Linha Microsiga Protheus > 3.2 Factura de Entrada > image-2023-11-1_19-30-28.png

El uso del parámetro MV_ALTSER no altera la funcionalidad de la rutina para reliazar el bloqueo de la serie en la captura del documento.

3.2.4 Otras acciones

En el botón Otras acciones, se encuentran las opciones:

Ped. Comp.
Ítem Ped. Comp.
Remito
Ítem Remito
Prorrateo
Edit Impuesto (ítem) - Para activar esta opción es necesario configurar el parámetro MV_EDITIMP = .T. (Para más información consultar 4.2.3 Edición por item.)
Edit Impuestos - Para activar esta opción es necesario configurar el parámetro MV_EDITIMP = .T. (Para más información consultar 4.2.4 Edición por impuesto.)
Multi-naturaleza: Para activar está opción es necesario configurar el el parámetro MV_MULNATP (opción que antes se encontraba en la pestaña de "Títulos").
etc.

Linha Microsiga Protheus > 3.2 Factura de Entrada > image-2023-11-1_19-30-54.png

Edición de Impuestos: Edit Impuesto (ítem) | Edit Impuestos

Las opciones para edición de impuestos Por Ítem o Por Impuesto, ahora se encuentran en el botón de Otras acciones y se requiere tener la parametrización para pode utilizarla, a continuación se menciona.

Para más información consultar 4.2 Edición de impuestos.

Se tiene también la funcionalidad para validar cuando existen inconsistencias en los valores financieros. Para permitir grabar un documento con diferencias en los valores financieros, deberá configurar el parámetro MV_LIMPAG con un valor mayor a cero (0.00). En caso de que no desee permitir grabar los documentos con diferencias en los valores financieros, deberá configurar el parámetro con un valor igual a cero (0.00).

Parámetro	Descripción	Valores
MV_LIMPAG	Determina el Valor Máximo de diferencia entre las facturas de crédito y el total de la Factura	0.09

Consideraciones para edición de impuestos.

3.2.5 Cálculo de Impuestos

Durante la captura de los ítems no son actualizados los totales de la Factura ni son calculados los impuestos:

Linha Microsiga Protheus > 3.2 Factura de Entrada > image-2023-11-1_19-35-10.png

Linha Microsiga Protheus > 3.2 Factura de Entrada > image-2023-11-1_19-36-49.png

Linha Microsiga Protheus > 3.2 Factura de Entrada > image-2023-11-1_19-37-26.png

El cálculo de los totales se realiza hasta que se sale del grid de la captura de ítems.

Linha Microsiga Protheus > 3.2 Factura de Entrada > image-2023-11-1_19-38-7.png

Los campos de Gastos se encuentran en el encabezado de la Factura.
La parte de Financiero y Caja chica se encuentra en pestaña debajo del encabezado de la Factura.
La parte de totales se encuentra debajo del grid de los ítems, para tener siempre visible la información.
El prorrateo de Multi-naturaleza se encuentra como una opción en el botón Otras acciones.
La rutina utiliza las mismas validaciones y grabado que la rutina anterior.

3.2.6 Visualización Factura de Entrada

La visualización de la Factura es en el mismo formato:

Linha Microsiga Protheus > 3.2 Factura de Entrada > image-2023-11-1_19-45-2.png

3.2.7 Exclusión Factura de Entrada

01. INFORMACIÓN ADICIONAL

Argentina

Para visualizar algún campo en el encabezado del documento Fiscal, por ejemplo el campo Valor SUSS (F1_VALSUSS), es necesario tener la siguiente configuración:

Links para consultar algún otro campo:

DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras ARG

DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras COL

DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras MEX