01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:

SIGACOM - Compras

Función:

Rutina(s):

Nombre Técnico:

COMA221.PRW

Remito de entrada.

COMA222.PRW

Factura de entrada.

COMA223.PRW

Nota de débito proveedor.

COMA224.PRW

Nota de crédito interna.

País:Mercado Internacional
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-19826


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita subir a la carpeta Master los fuentes COMA221, COMA222, COMA223 y COMA224, redireccionando a las rutinas de documentos fiscales.


03. SOLUCIÓN

Se realiza la subida de los fuentes COMA221, COMA222, COMA223 y COMA224 dentro de la carpeta Master,  redireccionando de la siguiente manera:


COMA221 -> MATA102N

COMA222 -> MATA101N

COMA223 -> MATA466N

COMA224 -> MATA466N


A través de la rutina Menús en el módulo del Configurador - SIGACFG (Entorno | Archivos), agregar las siguientes opciones al menú:

Agregar el sub.menú "Nuevo compras" dentro del menú "Actualizaciones".


Nombre de la interfazRemito de EntradaFactura de EntradaNota DébitoNota Crédito
ProgramaCOMA221COMA222COMA223COMA224
MenúActualizaciones
SubmenúNuevo compras
TipoFunción Protheus


  1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  2. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el módulo perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor informando los campos obligatorios adaptando la información según sean sus necesidades.
  3. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una de salida, la TES debe contener los impuestos deseados.
  1. En la rutina de Remito de entrada (COMA221) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) realice el siguiente proceso:
    1. Ingrese un nuevo remito.
    2. Informe los campos obligatorios del documento fiscal.
    3. Informe una TES.
    4. Verifique que los cálculos realizados son correctos.
    5. Almacene la Factura.
  2. En la rutina de Factura de entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) realice el siguiente proceso:
    1. Ingrese una nueva factura.
    2. Informe los campos obligatorios del documento fiscal.
    3. Informe una TES que realice cálculo de impuestos (IVA, IIBB, etc.)
    4. Verifique que los cálculos realizados son correctos.
    5. Almacene la Factura.
  3. En la rutina de Nota Débito (COMA223) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) realice el siguiente proceso:
    1. Ingrese una nueva factura.
    2. Informe los campos obligatorios del documento fiscal.
    3. Informe una TES que realice cálculo de impuestos (IVA, IIBB, etc.)
    4. Verifique que los cálculos realizados son correctos.
    5. Almacene la Factura.
  4. En la rutina de Nota Crédito (COMA224) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) realice el siguiente proceso:
    1. Ingrese una nueva factura.
    2. Informe los campos obligatorios del documento fiscal.
    3. Informe una TES que realice cálculo de impuestos (IVA, IIBB, etc.)
    4. Verifique que los cálculos realizados son correctos.
    5. Almacene la Factura.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL




05. ASUNTOS RELACIONADOS