CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela CON10263
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
- Demais informações
01. VISÃO GERAL
Este programa tem como objetivo principal fazer o cadastro de eventos e regras tributárias a serem utilizados na simulação da apuração do IRPJ e CSLL.
Nota: Este programa pode ser acessado:
- Diretamente pelo Menu Logix
- Pelo CON10239 - Cockpit da ECF - Escrituração Contábil Fiscal - ECF, na opção Cadastros bloco M e N, sub-opção Eventos e regras tributárias.
Para cada evento poderão ser relacionadas as contas do LALUR para cada tipo de registro:
- Resultado operacional,
- Resultado não operacional,
- Adições do lucro,
- Adições por doação,
- Exclusões do lucro,
- Compensações de prejuízo,
- Adicionais do tributo,
- Deduções do tributo,
- Compensações do tributo.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Tela Principal
Zoom do campo Evento tributário
Zoom do campo Conta contábil LALUR
03. TELA CON10263
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
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| Empresa | Código da empresa para o qual será efetuado o cadastro de eventos e regras tributárias a serem utilizados na simulação da apuração do IRPJ e CSLL. - O código da empresa deve ser previamente cadastrado no LOG00083 - Cadastro de Empresas.
- Esse campo será mostrado conforme a empresa em que está sendo executado o programa e poderá ser alterado pelo usuário.
- Campo de preenchimento obrigatório.
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| Evento tributário | Código do evento tributário que será utilizado na simulação da apuração dos tributos IRPJ e CSLL que irá compor os blocos M e N do e-LALUR e-LACS. - Campo de preenchimento obrigatório.
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| Tributo | Código do tributo. As opções disponíveis são: - Campo de preenchimento obrigatório.
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| Tipo de registro | As contas poderão ser agrupadas conforme serão utilizadas na apuração. As opções disponíveis são: - Resultado operacional,
- Resultado não operacional,
- Adições do lucro,
- Adições por doação,
- Exclusões do lucro,
- Compensações de prejuízo,
- Adicionais do tributo,
- Deduções do tributo,
- Compensações do tributo.
- Campo de preenchimento obrigatório.
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| Forma de tributação | Indica a forma de tributação do lucro. As opções disponíveis são: - Lucro real,
- Lucro real-estimativa.
- Campo de preenchimento obrigatório.
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| Forma de determinação das estimativas | Indica a forma de determinação das estimativas que será utilizada neste primeiro momento. As opções disponíveis são: - Levantamento de Balanço/Balancete de Suspensão/Redução.
- Receita bruta/acréscimos - presunção da receita.
- Campo de preenchimento obrigatório.
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| Conta contábil LALUR | Irá relacionar as contas contábeis do LALUR que foram incluídas no CON10259 - Plano de contas e-LALUR/e-LACS. |
04. TABELAS UTILIZADAS
- ctb_evento_trib
- ctb_regras_trib
05. DEMAIS INFORMAÇÕES