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01. DATOS GENERALES

Producto

Línea de producto:

Segmento:

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
LOCXCOL	Funciones de documentos fiscales Colombia
MATA416	Aprobaciones de venta

País:

Colombia

Ticket:

19076372

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-22109 (Pacote: 013615)

Al efectivar un presupuesto de venta, el campo código fiscal no usa la misma regla que en la creación manual del pedido de venta.

Ajustes al diccionario de datos:

- En la tabla de encabezado de Presupuesto de Venta (SCJ), se cambia el inicializador estándar del campo Tipo de Clie (CJ_TIPOCLI), para asignar el contenido de Tipo Persona (A1_TPESSOA).

- En la tabla de ítems de Presupuesto de Venta, se agrega el campo Código Fiscal (CK_CF).

Ver la sección 4. Información Adicional para detalles sobre estos cambios.

Se realizan los siguientes cambios para hacer tratamiento del proceso Automatización de TES en Presupuestos de Venta.

Rutina MATA416

- Función MaBxOrc(), baja del presupuesto de venta; asigna el campo Código Fiscal (CK_CF) del Presupuesto al Pedido de Vente que se genera.

Rutina LOCXCOL

- Funciones xTesAutCol() y xAutTesCOL(), automatizan el uso de TES y CF; se agrega funcionalidad para asignación de TES (CK_TES) y Código Fiscal (CK_CF) en los ítems del presupuesto de venta, de acuerdo a las configuraciones del cliente y producto correspondientes.

Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22109.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. Datos Generales.
En el módulo Facturación (SIGAFAT), desde Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010):
- Crear un producto con los datos de TES para cliente de Régimen Común/Simplificado y Código Fiscal para cliente Declarante/No Declarante.
En el módulo Facturación (SIGAFAT), desde Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980):
- Crear un cliente identificando si es Declarante/No Declarante (A1_DECLAR) y en Tipo de Persona (A1_TPESSOA) si es de Régimen Común/Simplificado.

En el módulo Facturación (SIGAFAT), acceder a Actualizaciones | Presupuestos | Presupuestos (MATA415).
- Ingresar un Presupuesto para el cliente y producto registrados en las precondiciones.
- Verificar la asignación automática de TES y de Código Fiscal.
En el módulo Facturación (SIGAFAT), acceder a Actualizaciones | Prespuestos | Aprobaciones de Venta (MATA416).
- Seleccionar el presupuesto registrado y Efectivar, Confirmar el presupuesto, después, Confirmar la generación del Pedido de Venta.
En el módulo Facturación (SIGAFAT), acceder a Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
- Seleccionar el pedido generado en el paso anterior y visualizarlo.
- Verificar que los datos de TES y Código Fiscal permanecen según las asignaciones en el presupuesto.

Actualizaciones al diccionario de datos

(Configuraciones incorporadas en el pacote 013615)

Tabla SCJ - Encabezado de presupuesto de venta

Actualización de campo

Campo	CJ_TIPOCLI
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo de clie
Descripción	Tipo de cliente
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	Si
Browse	No
Opciones	1=Rég.Común;2=Simplificado;3=Natural
Inic. Estándar	POSICIONE("SA1",1,XFILIAL("SA1")+M->CJ_CLIENTE+M->CJ_LOJA,"A1_TPESSOA")
Consulta Estándar
Val. Sistema	Pertence("123")
Help

Solo cambia el texto en color azul.

Tabla SCK - Ítems de presupuesto de venta

Nuevo campo

Campo	CK_CF
Tipo	C
Tamaño	5
Decimal	0
Formato	@9
Título	Cód. Fiscal
Descripción	Cód Fiscal de operación
Nivel	1
Utilizado	Si
Obligatorio	Si
Browse	No
Opciones
Inic. Estándar
Consulta Estándar	13 - Naturaleza de la Operación
Val. Sistema	NaoVazio().and.AvalCFO("SC6",M->CK_CF)
Help	Campo indicativo del código fiscal de la operación.