Gerar os produtos e valores para o registro H030 (Informações Complementares do Inventário das Mercadorias Sujeitas ao Regime de Substituição Tributária).
Módulo Fiscal > Menu Processos > Submenu Apuração ICMS > Aplicação Geração EFD – ICMS/ IPI – RFEFDGERACAO
Finalizar o Controle do período no Controle de ICMS ST. Acesse a documentação Controle de ICMS ST - RS.
Acesse a aplicação Geração EFD - ICMS/IPI.
Informe o mês, ano, e a finalidade do arquivo.
Clique na opção Datas e Motivos da Geração.
Imagem 1 – Geração EFD - ICMS/IPI
A empresa deve estar selecionada. Clique no botão para criar nova linha em Totalizadores do Inventário (H005), digite a data e o motivo do inventário. Atualize a alteração.
Imagem 2 – Bloco H
Clique no botão para importar os produtos que foram gerados como Saldo Inicial no período do Controle de ICMS ST.
Imagem 3 – Bloco H
Com os produtos importados, salve os registros e clique para retornar à tela anterior.
Imagem 4 – Bloco H
Ao retornar, clique no botão Gerar EFD.
Imagem 5 – Geração EFD - ICMS/IPI
Nota: Os valores unitários gerados no registro correspondem ao saldo inicial do período.
Parametrizar o Controle de ICMS ST
Relatório de conferência de ICMS a Restituir