CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela XXX
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela XXX
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL

Este documento tem como objetivo demonstrar as alterações implementadas no sistema para viabilizar a integração com o portal de compras públicas. A leitura é indispensável para os usuários do módulo 87 - SIGAGCP (Gestão de licitações), enquanto é opcional para aqueles que não utilizam o módulo.

Para garantir o correto funcionamento do sistema, é imprescindível que os usuários, antes de seguir os procedimentos descritos neste documento, realizem a leitura e a configuração prévia por meio do Wizard de integração


02. Mudanças no Edital

Neste tópico, serão destacadas as adaptações realizadas na rotina do Edital (GCPA200) para sua integração ao portal de compras públicas.

  1. Ativação da integração


    Para ativar a integração no edital, basta selecionar a opção 4 - 'Integração Compras Públicas' no campo 'Integração' (CO1_INTEGR).  Selecionando a opção 4 o sistema irá validar a comunicação com o portal de compras públicas.  Como mencionado anteriormente, é obrigatória a configuração prévia por meio do Wizard de integração; caso contrário, o sistema apresentará erro de comunicação.

    Confira na prática, a ativação da integração no gif a seguir:

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    Após selecionada a opção 4, o sistema ocultará todas as pastas, exceto 'Elaboração' e a nova pasta 'portal'.

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  2. Campos utilizados na integração

    1. Novos campos - pasta 'Portal'

      1. Após integração bem-sucedida, conforme descrito no tópico anterior, o sistema exibirá a nova pasta 'Portal', que conterá campos utilizados na integração, como mostrado na imagem a seguir:



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      2. A seguir, listaremos o  funcionamento de cada campo da pasta portal:

        CO1_ORCSIG -Define se o processo terá orçamento sigiloso;

        CO1_APL147 - Define se a LC 147 é aplicável ao processo.  Se o valor for: 1, o campo CO1_MEEPP será alterado para: 2;
        CO1_BENELO -         Define se Fornecedores locais terão prioridade na compra. Só só será enviado para o portal se o campo CO1_APL147 = 1;
        CO1_EXIGEG -         Define se o processo exige o seguro garantia;
        CO1_FASELA -         Define como será o tratamento da fase de lances: 1 = Aberto, 2 = Aberto e Fechado;
        CO1_INTERL -         Define qual será o intervalo do tratamento da fase de lance. Só é enviado para o portal de compras públicas se CO1_FASELA = 1;
        CO1_VLINTL -         Valor mínimo (ou máximo se o processo for por maior preço) dos intervalos de lances. Vai ser aproximado conforme o campo casas Decimais. Só é enviado para o portal de compras públicas se CO1_FASELA = 1;
        CO1_DTFINP -         Data Referente ao final das propostas;
        CO1_DTLINP -         Data Referente ao limite para impugnação;
        CO1_DTABPR -         Data Referente ao inicio/abertura das propostas;
        CO1_DTLIES -         Data Referente ao limite para esclarecimento;
        CO1_ACPROS -         Define se o processo aceitará propostas com valores acima do valor de referência, para o caso de CO1_TIPO= 1 (Menor Preço), ou propostas com valores abaixo do valor de referência para o caso de CO1_TIPO = 3 (Maior Desconto ou Progressivo). O campo CO1_ACPROS deverá ser: 1 e CO1_ORCSIG: 1;
        CO1_TEMPAL -         Define se haverá tempo aleatório na etapa de encerramento da disputa;
        CO1_ENQJUR -         Define o enquadramento legal aplicável ao processo, vide a lista de enquadramentos;
        CO1_COTARE -         Define se haverá cotas reservadas a disputa por MPEs nos itens do lote, tal como dita a LC147/2014;
        CO1_OPERLO -         1 (disputa por Valor Global) ou 2 (disputa por Item);
        CO1_CADRES -         Define se o processo permite a geração de Ata de Cadastros de Reserva;
        CO1_ANOAB  -         Ano de referência;

    2. Novo Campo - Pasta 'Produto'

      1. Na pasta 'Produto', foi implementado um novo campo denominado "Qtde. Cota (CO2_QTDRSV)". Este campo é utilizado para especificar a quantidade de um item designada à cota reservada. É importante observar que a quantidade designada não pode exceder 25% do total. 

        Para que a quantidade de cota, seja enviada ao  portal de compras públicas, é necessário que dois critérios sejam atendidos:

          • Aplicar 147 (CO1_APL147): Deve ser igual a 1.

          • Cota Reserva (CO1_COTARE): Deve ser igual a 1.

        A seguir, uma imagem demonstrando o novo campo:


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    3. Novos campos - edital por Lote

      1. No edital por lote,  foram criados dois novos campos :

        Lote MPES (CP3_LOTMPE) -  Define se os itens do lote serão disputados exclusivamente por MPEs (micro e pequenas empresas)
        Cota Reserv (CP3_COTARE)         - Define se haverá cotas reservadas a disputa por MPEs nos itens do lote, tal como dita a LC147/2014.

        Para que os campos, Lote MPES e Cota Reserv  fiquem disponíveis para edição, a integração deve estar ativada conforme tópico 02-1.


        A seguir, demonstramos uma imagem com os novos campos: 


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  3. Novos status - Edital

Para melhor gerenciamento dos editais enviados para o portal de compras públicas, foram adicionados 3 novos status ao edital: 

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Segue abaixo o detalhamento dos status:

03. Envio do edital para o portal de Compras públicas

Neste tópico, será demonstrado o processo de envio do edital para o portal de compras públicas. É imprescindível a leitura dos tópicos anteriores para entender as alterações realizadas para o funcionamento da integração.

No gif a seguir, demonstraremos o envio de um edital por item:


04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Inclua o campo Inclua a descrição relacionada
Inclua o campo Inclua a descrição relacionada
Inclua o campo Inclua a descrição relacionada


05. TABELAS UTILIZADAS

Coloque o link das tabelas relacionadas