ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Pantalla Proveedor Global
  4. Pantalla XML con RFC de emisor diferente
    1. Principales campos y controles
  5. Tablas


01. VISIÓN GENERAL

Para el registros de Facturas de Viáticos, no se requiere tener dado de alta en el sistema los diferentes proveedores; sino que se utilizará un Proveedor Genérico de tipo Global (A2_TIPOTER=15), y con este proveedor se registrarán todas las factura de este tipo.

Al realizar la carga de XML al crear una Factura de Entrada, si el proveedor informado es un Proveedor Global, el sistema debe omitir la validación de RFC vs el RFC informado en el XML.


02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Para la ejecución se requiere de la siguiente configuración:

  1. Por medio de la rutina Proveedores (MATA020) crear un proveedor con el campo Tipo Tercero = 15 - Proveedor global:
  2. Contar con XML generado a partir de un documento de salida cuyo emisor cuente con un RFC diferente al informado para el proveedor global.
  3. Cargar el listado 69-B del SAT.
  4. Crear Factura de Entrada informando el proveedor global y cargando el XML cuyo emisor tiene RFC diferente.


03. PANTALLA PROVEEDOR GLOBAL

04. PANTALLA XML CON RFC DE EMISOR DIFERENTE



05. TABLAS UTILIZADAS