Descreva a visão geral.
Parâmetros para utilização do Vale Presente:
Cadastrar a Origem no contas a receber:
Cadastros >> Financeiro >> Contas a Receber >> Origem Contas a Receber
Cadastrar Evento no contas a receber:
Cadastros >> Financeiro >> Contas a Receber >> Eventos de Contas a Receber
Parametrizar o código do evento que será incluso no contas a receber:
GER_EMPRESA_COMPL.CODEVECRCINCVALPRESENTE (evento criado no contas a receber 76)
Cadastrar o tipo de nota para vale presente:
Cadastros >> Tipo de Nota
Parametrizar o tipo de nota na GER_EMPRESA_COMPL:
GER_EMPRESA_COMPL.TPNOTAVALEPRESENTE (TPNOTA criado 952)
Cadastrar Produto Vale Presente:
Cadastros >> Compras >> Produtos
Deverá marcar o parâmetro “Produto Vale Presente” (CAD_PROD.FLVALEPRESENTE = S)
Não movimenta estoque, portanto deverá marcar o parâmetro “Não Atualiza Estoque”
Se for vender mais de um valor de vale presente, deverá ser cadastrado 1 item para cada valor.
Parametrizar evento de sangria de vale presente:
GER_EMPRESA_COMPL.CODEVESANVALPRESENTE
Parametrizar a forma de pagamento Vale Presente:
Cadastros >> Financeiro >> Caixa >> Formas de Pagamento
Para utilizar essa forma de pagamento além de pedido, é necessário estar com o parâmetro de venda de vale presente no PDV ligado (GER_EMPRESA_COMPL.FLVDVALEPRESENTEPDV = S).
Vincular essa forma a condição de pagamento.
Pedido de venda com Vale Presente:
Não é permitido vender item comum junto com vale presente.
Utilização de Vale Presente como forma de pagamento no Pedido de Venda:
Ao informar a forma de pagamento Vale Presente, o Gemco solicitará o número do vale presente, e utilizará o valor integral.
O evento de baixa do vale presente é o parametrizado na GER_EMPRESA.CODEVECRCBXDEV.
Para venda de Vale Presente direto no PDV:
GER_EMPRESA_COMPL.FLVDVALEPRESENTEPDV = S
A sequência do Vale Presente terá o seguinte formato:
Formato: AAMMNNNNNNNN onde,
AA - Ano
MM - Mês
NNNNNNNN - Sequencial Numérico
Tipo - Numérico
Tamanho: 12 posições
O PDV irá gerar uma nota não fiscal (MOV_SAIDA e MOV_ITSAIDA), adicionando a gravação do número do vale presente na CRC_TITULO. Na inclusão dos dados do cupom irá utilizar o tipo de nota parametrizado no cadastro de empresa (GER_EMPRESA_COMPL.TPNOTAVALEPRESENTE)
Irá gerar um título, gravando um registro na CRC_TITULO, e para isso irá recuperar o código de evento de contas a receber no cadastro de empresa (GER_EMPRESA_COMPL.CODEVECRCINCVALPRESENTE > 0), se estiver igual a zero, irá exibir mensagem de erro ("Evento não cadastrado para inclusão de crédito Vale-Presente").
Irá buscar parâmetros de evento de contas a receber configurado no cadastro de empresa: CRC_EVENTO.CODPORT e CRC_EVENTO.CODORIG
Irá gerar um lançamento de inclusão de título a receber vale presente na CRC_LANCTO, onde CRC_LANCTO.CODPORT = CRC_EVENTO.CODPORT e CRC_LANCTO.CODEVECRC = GER_EMPRESA_COMPL.CODEVECRCINCVALPRESENTE.
Será impresso um relatório:
Utilizando como forma de pagamento no PDV:
Quando for efetuar o pagamento de venda autosserviço com a forma de pagamento vale presente, o PDV irá solicitar o número:
E o valor:
O PDV irá buscar o número do vale presente na view VALE_PRESENTE.
E ao concluir a venda, irá chamar a procedure SP_ATUALIZA_RECDEVOLC para dar a baixa do valor utilizado.
Pode ser utilizado o valor integral ou parcial do vale presente. Quando for utilizado o valor parcial, será impresso um relatório com o valor do saldo restante:
O evento de baixa do vale presente é o parametrizado na GER_EMPRESA.CODEVECRCBXDEV.
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| Ação | Descrição |
|---|---|
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Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Inclua o campo | Inclua a descrição relacionada |
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Coloque o link das tabelas relacionadas