Essa rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias, feito através de um remito proveniente de fornecedores, ou de  beneficiamento proveniente de clientes.

A entrada das mercadorias inicia um processo de atualização on-line de dados de estoques e custos.

O primeiro parâmetro determina o tipo de remito que está sendo cadastrado.


Cada país utiliza uma nomenclatura para identificar o remito de entrada:



(*)

Nome

Países

Remito

Remision

Conduce

Nota de Entrega

Guia de Remision

Guia de Recepcion



Procedimentos

Para incluir um remito de entrada:

  1. Na entrada da rotina será solicitado o tipo de remito que será digitado (esta configuração pode ser alterada em qualquer momento na rotina mediante a tecla [F12]).
  2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo e confirme.
  3. Será apresentada uma nova tela de parâmetros, em que é necessário informar as configurações gerais da rotina.
      Será apresentada uma tela com os remitos já emitidos.
  4. Selecione a opção Incluir.

O sistema apresenta a tela de inclusão. Na parte superior desta tela, encontram-se os campos que irão compor o cabeçalho do remito. No meio da tela, estão os itens do remito e na parte Inferior, as Pastas do Rodapé;


 5. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

6. Confira os dados e confirme.


Importante:

Quando o parâmetro MV_DISTMOV estiver ativo, abrirá a tela para distribuição da quantidade de entrada em endereços/números de série, logo após a confirmação da inclusão de entrada, facturas de entrada, remito de entrada ou apontamento de produção.  


Ações Relacionadas

Além dos campos, nesta tela, existem algumas ações que auxiliam o usuário dependendo de cada tipo de nota fiscal:



Ação

Tecla Especial

Selecionar Pedido de Compra

F5

Selecionar Pedido de Compra por Item

F6

Documento Original (Devolução/Beneficiamento)

F7

Rateio do Item por Centro de Custo

F9



Ação

Tecla Especial

Rateio do Item por Centro de Custo

F9