Atualmente existe a funcionalidade de compra e venda de vale presente, podendo este ser usado como forma de pagamento na compra de produtos.
Os vales presentes são produtos cadastrados, e que podem ser vendidos através de pedido de venda ou direto no PDV, gerando um título no contas a receber. Ao ser utilizado como meio de pagamento, o valor utilizado é baixado do crédito disponível.
Parâmetros necessários para utilização do Vale Presente.
Cadastro de origem no contas a receber: Cadastros >> Financeiro >> Contas a Receber >> Origem Contas a Receber
Cadastro do evento no contas a receber: Cadastros >> Financeiro >> Contas a Receber >> Eventos de Contas a Receber
GER_EMPRESA_COMPL.CODEVECRCINCVALPRESENTE, deve ser o evento criado no contas a receber, para inclusão do vale presente.
Cadastrar o tipo de nota para vale presente: Cadastros >> Tipo de Nota
Parametrizar o tipo de nota na GER_EMPRESA_COMPL: GER_EMPRESA_COMPL.TPNOTAVALEPRESENTE
Cadastrar o Produto Vale Presente: Cadastros >> Compras >> Produtos
Deverá marcar o parâmetro “Produto Vale Presente” (CAD_PROD.FLVALEPRESENTE = S)
Não movimenta estoque, portanto deverá marcar o parâmetro “Não Atualiza Estoque”
Importante: Se for vender mais de um valor de vale presente, deverá ser cadastrado 1 item para cada valor.
Configurar um evento de baixa para o vale presente: GER_EMPRESA.CODEVECRCBXDEV.
Parametrizar evento de sangria de vale presente: GER_EMPRESA_COMPL.CODEVESANVALPRESENTE.
Parametrizar a forma de pagamento Vale Presente: Cadastros >> Financeiro >> Caixa >> Formas de Pagamento
Importante: Para utilizar essa forma de pagamento além de pedido, é necessário estar com o parâmetro de venda de vale presente no PDV ligado (GER_EMPRESA_COMPL.FLVDVALEPRESENTEPDV = S).
Vincular esse meio de pagamento em uma ou mais condições de pagamento.
Para venda de Vale Presente direto no PDV:
GER_EMPRESA_COMPL.FLVDVALEPRESENTEPDV = S
A sequência do Vale Presente terá o seguinte formato:
Formato: AAMMNNNNNNNN onde,
AA - Ano
MM - Mês
NNNNNNNN - Sequencial Numérico
Tipo - Numérico
Tamanho: 12 posições
O PDV irá gerar uma nota não fiscal (MOV_SAIDA e MOV_ITSAIDA), adicionando a gravação do número do vale presente na CRC_TITULO. Na inclusão dos dados do cupom irá utilizar o tipo de nota parametrizado no cadastro de empresa (GER_EMPRESA_COMPL.TPNOTAVALEPRESENTE)
Irá gerar um título, gravando um registro na CRC_TITULO, e para isso irá recuperar o código de evento de contas a receber no cadastro de empresa (GER_EMPRESA_COMPL.CODEVECRCINCVALPRESENTE > 0), se estiver igual a zero, irá exibir mensagem de erro ("Evento não cadastrado para inclusão de crédito Vale-Presente").
Irá buscar parâmetros de evento de contas a receber configurado no cadastro de empresa: CRC_EVENTO.CODPORT e CRC_EVENTO.CODORIG
Irá gerar um lançamento de inclusão de título a receber vale presente na CRC_LANCTO, onde CRC_LANCTO.CODPORT = CRC_EVENTO.CODPORT e CRC_LANCTO.CODEVECRC = GER_EMPRESA_COMPL.CODEVECRCINCVALPRESENTE.
Será impresso um relatório:
Utilizando como forma de pagamento no PDV:
Quando for efetuar o pagamento de venda autosserviço com a forma de pagamento vale presente, o PDV irá solicitar o número:
E o valor:
O PDV irá buscar o número do vale presente na view VALE_PRESENTE.
E ao concluir a venda, irá chamar a procedure SP_ATUALIZA_RECDEVOLC para dar a baixa do valor utilizado.
Pode ser utilizado o valor integral ou parcial do vale presente. Quando for utilizado o valor parcial, será impresso um relatório com o valor do saldo restante:
Importante: O evento de baixa do vale presente deve estar parametrizado.
Pedido de venda com vale presente:
observação: Não é permitido vender item comum junto com vale presente.
Ao tentar informar outros itens com vale presente, a mensagem abaixo será exibida
Utilização de vale presente como forma de pagamento no pedido de venda:
Ao informar a forma de pagamento vale presente, o Gemco solicitará o número do vale presente, e utilizará o valor integral.
Importante: O evento de baixa do vale presente deve estar parametrizado.
| Ação | Descrição |
|---|---|
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Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
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| Inclua o campo | Inclua a descrição relacionada |
| Inclua o campo | Inclua a descrição relacionada |
Coloque o link das tabelas relacionadas