Imagem 1 - Cadastro de fornecedor
Neste documento estão relacionados os procedimentos para a utilização do processo de devolução fornecedor com devolução automática para fornecedor substituto e produtos com substituição tributária.
Serão geradas três notas automáticas, mediante processo de devolução, sendo uma nota de devolução dos produtos e outras duas notas, sendo uma nota de adjudicação do crédito de ICMS e uma nota de ressarcimento do ICMS retido pelo fornecedor substituto.
Ao realizar a devolução fornecedor, mediante parametrização, o sistema irá verificar se o item possui valor de icms st e se sim irá gerar automáticamente notas fiscais de adjudicação e/ou ressarcimento.
Ambas as notas podem ser configuradas para serem geradas sempre ou apenas para os itens que tiverem o icms st destacado (Com Destaque com crédito ou sem crédito) na nota fiscal ou então apenas para os itens que tiverem icms st sem destaque (sem destaque ou sem destaque com crédito) .
Módulo Recebimento > Atacado/Varejo> Devolução NF Fornecedor
ou
Módulo Recebimento > Atacado/Varejo> Conferência de Carga (Quando esta conferencia possuir divergência e geração automática de nota fiscal de devolução)
Necessário ter permissão nas aplicações:
Acesse: Módulo Parâmetros > Parâmetros > Parâmetros dinâmicos
Configure os parâmetros dinâmicos:
Defina a utilização dos parâmetros de acordo com a necessidade, conforme definição a seguir:
O parâmetro GERA_NFDEV_FORNEC_SUBST , define se serão geradas notas fiscais complementares e quais tipos serão gerados:
| S-NOTAS DE DEVOLUÇÃO,ADJUDICAÇÃO,RESSARCIMENTO | Com essa configuração serão geradas notas de devolução, adjudicação e ressarcimento |
| A-NOTAS DE DEVOLUÇÃO,ADJUDICAÇÃO | Com essa configuração serão geradas notas de devolução e adjudicação. |
| R-NOTAS DE DEVOLUÇÃO,RESSARCIMENTO | Com essa configuração serão geradas notas de devolução e ressarcimento |
| N-NÃO(VALOR PADRÃO) | Com essa configuração não serão geradas notas de adjudicação ou ressarcimento (Salvo se for configurado diretamente no cadastro de fornecedor) |
O parâmetro TIPO_GERA_DESTAQUE_ADJUDICACAO, define se a nota de adjudicação gerada, irá considerar os itens com destaque de icms st, sem destaque de icms st ou ambos:
| C-SOMENTE COM DESTAQUE | Somente gerar adjudicação para itens com destaque de icms st |
| A-COM E SEM DESTAQUE (VALOR PADRÃO) | Gerar adjudicação para itens com e sem destaque de icms st |
| S-SOMENTE SEM DESTAQUE | Somente gerar adjudicação para itens sem destaque de icms st |
O parâmetro TIPO_GERA_DESTAQUE_RESSARC, define se a nota de adjudicação gerada, irá considerar os itens com destaque de icms st, sem destaque de icms st ou ambos:
| C-SOMENTE COM DESTAQUE (VALOR PADRÃO) | Somente gerar ressarcimento para itens com destaque de icms st |
| A-COM E SEM DESTAQUE | Gerar ressarcimento para itens com e sem destaque de icms st |
| S-SOMENTE SEM DESTAQUE | Somente gerar ressarcimento para itens sem destaque de icms st |
Configure no cadastro de fornecedor se haverá utilização específica do processo, na exceção do fornecedor.
Acesse: Módulo Cadastro > Operacional > Fornecedor
Configure na aba divisão os campos de Gera Dev. Ressarc. ST e Destinatário Ressarcimento (caso configurado no fornecedor, ele é mandatório ao que foi configurado no parâmetro GERA_NFDEV_FORNEC_SUBST
| Gera Dev Ressarc. ST | |
| Não Trata | Será considerado o que foi configurado no PD GERA_NFDEV_FORNEC_SUBST |
| Gera Devolução | Gera apenas devolução para o fornecedor |
| Gera Dev. Ressarcimento | Gera nota fiscal de devolução e ressarcimento |
| Gera Dev. Adjudicação | Gera nota fiscal de devolução e adjudicação |
| Gera Dev. Adjud. Ressarc. | Gera nota fiscal de devolução, adjudicação e ressarcimento |
| Destinatário Ressarcimento | |
| Não Trata | O destinatário do ressarcimento será o próprio fornecedor em caso dos itens com destaque. E em caso de itens sem destaque o destinatário será a empresa. |
| Empresa | Destinatário sempre será a empresa |
| Fornecedor | Destinatário sempre será o fornecedor |
Imagem 1 - Cadastro de fornecedor
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Documentação de Referência para o processo de digitação de nota fiscal | |
| Documentação de Referência para consulta de notas |
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| PD |
Não há.
O uso do Tipo de Produto em diferentes tecnologias não homologadas, como em Sistema Operacional, Plataforma, Navegadores e outros dispositivos, pode comprometer a segurança dos sistemas e está sujeito a situações não previstas, sem cobertura de suporte. |
| Tipo de produto | ERP |
|---|---|
| Sistema Operacional | Windows |
| Plataforma | Desktop |
| Navegador | N/A |
| Utilização/Experiência | Aplicações Desktop em Geral |