CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Parametrização
   1. Parâmetros para Entradas de Produto 
      1. Tipo de Pedido
      2. Tipo de Nota Fiscal
   2. Parâmetros para Cortes de Consignação
      1. Tipo de Pedido
      2. Tipo de nota Fiscal
      3. Liberação de Campos
3. Exemplo de Utilização 
   
   1. Pedido de compra
      
   2. Entrada de produto 
   3. Conferência de Mercadorias
   4. Pedido de Venda 
   5. Corte de Produto 
   6. Devolução de Saldo Consignado

01. VISÃO GERAL

Neste documento vamos apresentar o processo de gestão de estoque CONSIGNADO, desde o processo de geração do pedido de Compra até a venda de um produto consignado, como também sua relação com a área financeira e Fiscal

CONCEITO.

A venda em consignação é um arranjo comercial onde um produtor/fornecedor envia seus produtos a um comprador ou revendedor, que paga ao fornecedor somente quando os produtos são vendidos. Nessa modalidade o fornecedor continua a ser o proprietário das mercadorias até que elas sejam pagas em sua totalidade.

Podemos observar o processo de Consignação no Gemco, através do seguinte fluxo.

02. PARAMETRIZAÇÃO

a. ENTRADAS DE PRODUTOS

Nos processos de entrada de mercadorias consignadas, o sistema trata pedidos de compras específicos os quais não geram previsões financeiras para mercadorias e eventos financeiros (Contas a Pagar), porém sensibiliza a composição dos estoques e lançamentos fiscais e contábeis.

i. Tipo de Pedido de Compras

Menu de Acesso: Cadastros>>Compras>> Cadastros Gerais de Compras>> Cadastro de Tipo de Pedido

Para o processo de Consignação é necessário criar um Tipo de Pedido de Compra específico que deverá ter as seguintes parametrizações:

• 'Requer Financiamento' e 'Integra Contas a Pagar' desabilitados;
• Parametros Financeiros desabilitados
• Tipo de Nota de Entrada especifico para o Tipo de Pedido

ii. Tipo de Nota Fiscal - Compra Consignação

Menu de Acesso: Cadastros>>Cadastro de Tipo de Nota

O processo de Entrada de Movimentação de Consignação, deverá utilizar um tipo de Nota específico associado ao tipo de pedido de compras citado no item 'i'. Os principais parametros são;

•  Aba Principal: Parâmetro Consignação habilitado.
• Aplica

O CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) de consignação é 5.917 para operações internas e 6.917 para operações interestaduais. Esse código identifica a natureza das operações de circulação de mercadorias ou de prestações de serviços, e é importante para o recolhimento correto dos impostos.

b. CORTE DE CONSIGNAÇÃO 

i. Tipo de Pedido de Compras

Acesso: Cadastros>>Compras>> Cadastros Gerais de Compras>> Cadastro de Tipo de Pedido

ii. Tipo de Nota Fiscal - Compra Consignação

Acesso: Cadastros>>Cadastro de Tipo de Nota

iii. Liberação de Campos

Acesso: Cadastros>>Cadastro de Tipo de Nota

03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

05. TABELAS UTILIZADAS

Coloque o link das tabelas relacionadas