01. DATOS GENERALES
| Producto | |
|---|
| Línea de producto: | |
|---|
| Segmento: | |
|---|
| Módulo: | SIGACOM - Compras |
|---|
| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
|---|
| MATA447 | Pedimentos | 11/07/2024 | | LOCXMEX | Funciones Genéricas para Documentos Fiscales para México | 17/07/2024 |
|
|---|
| País: | México |
|---|
| Ticket: | No aplica |
|---|
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-23304 |
|---|
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Pedimentos (MATA447), al relacionar archivos XML con Folios Fiscales (UUID), no se valida que el archivo realmente pertenezca a la factura a la que se está asociando el CFDI.
03. SOLUCIÓN
Se realizan los siguientes ajustes:
- Rutina Funciones Genéricas para Documentos Fiscales para México (LOCXMEX):
- Dentro de la función Consulta específica para los Folios Fiscales (LxUUIDMex()), se agrega el llamado a la función Validaciones del campo de UUID (LxVldUUID()) para la rutina Pedimentos (MATA447).
- Dentro de la función Validaciones del campo de UUID (LxVldUUID()), se adecúan las validaciones para también contemplar la ejecución desde Pedimentos, así mismo, se agregan validaciones específicas para Pedimentos.
- Rutina Pedimentos (MATA447):
- Dentro de la función Inicio de pantallas para registro (MT447Mtto()), se declaran e inicializan variables privadas necesarias para la validación del Folio Fiscal (UUID).
- Dentro de la función Validación de línea OK (MT447Lok1()), se agrega validación para impedir asignar el mismo Folio Fiscal (UUID) a más de una factura del pedimento.
Para el correcto funcionamiento de la presente solución, es necesario implementar la actualización a Diccionario de Datos mostrada en la sección 04. Información Adicional. |
- Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23304.
- Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en la sección Función de 01. Datos Generales.
- Módulo Compras (SIGACOM):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Entrada.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Despachantes (COMA034), configurar un despachante.
- Contar con un XML con timbre Fiscal, cuyo XML del emisor sea diferente al indicado para el proveedor creado anteriormente.
- Tener informado el parámetro MV_XMLPRO.
|
- Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
- Ir a Actualizaciones | Importaciones | Pedimentos (MATA447).
- Dar clic en Incluir.
- Indicar los datos necesarios en la pestaña Registro.
- En la sección Factura se indica lo siguiente:
- Tipo Docto.
- Número de Docto.
- Serie.
- Código de Proveedor.
- Tienda del proveedor.
- Fecha.
- Condición de pago.
- Folio Fiscal:
- Presionar la tecla F3, seleccionar el XML indicado en las precondiciones y dar clic en Salvar .
- Validar que se muestre el siguiente mensaje impidiendo que el XML sea importado:
 |
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Actualizaciones al Diccionario
Pacote en ATUSX: 014263
Modificación de campo en el archivo SX3 - Campos:
Tabla RSE - Encabezado de Factura
Modificar campo RSE_UUID
| Campo | RSE_UUID |
|---|
| Val. Sistema | VldUUID() |
05. ASUNTOS RELACIONADOS