01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Rotina 1097 - Geração do arquivo SPED Fiscal, identificado  que no Registro C185 no campo C16 não está sendo demonstrando no registro o FCP ST apropriado.

• No campo C13 consta os valores "Total do crédito" disponível  de ICMS ST por produto e;
• No campo C14 a parte deste valor que corresponde ao FCP ST do produto das informações destas preenchidas corretamente;
• No campo C15 o valor indica o total a ser ressarcido do produto, porem não mostrado qual parte desse valor é referente ao FCP ST;
•  Não gerava o campo C16 do registro C185.

03. SOLUÇÃO

4011 - Ressarcimento/Comple. ICMS Retido por ST

Aba Nacional →  Parâmetros → incluso a opção de marcação :  08 - Gerar valor do FCP no campo 16 do registro C185.

1º Se Marcado e o terceiro dígito do código do motivo for igual a 2 :

•  FCP maior do que zero, o campo 14 e 16 do C185 recebe o valor do FCP.
• FCP igual a zero ou nulo, o campo 14 e 16 do C185 recebe o valor zero (0,00).

2º Se Desmarcado e o terceiro dígito do código do motivo for igual a 2  e FCP = 0

• O campo 14 e 16 do C185 recebe o valor zero (0,00).

ATENÇÃO: Quando o Parâmetro → 06 - Gerar nulo os campos 12,13 e 14 do C185

• Marcado e o terceiro dígito do código do motivo for igual a zero o campo 16 do C185 será nulo.
• Desmarcado e o terceiro dígito do código do motivo for igual a  zero e FCP maior do que zero, o campo 14 do C185 recebe o valor do FCP e o campo 16 recebe nulo.
•  

ALTERAÇÕES ATENDE A GERAÇÃO DO SPED FISCAL.

1097 - Geração do arquivo SPED Fiscal

• Em → Opções →  sub aba Informações adicionais II → marcação: 42 - Gerar Registro C185.

Se na aba Opções, sub aba Informações adicionais II, o parâmetro 42 estiver marcado para gerar o Registro C185, e na rotina 4011 o novo opcional (08 - Gerar valor do FCP no campo 16 do registro C185) marcado, deve:

• Gerar o campo 16 do registro C185 com o valor do campo PCRESSARCIMENTONACIONAL.C185_C16_VL_UNIT_FCP_ST_REST;
• Gerar o campo 04 do Registro 1250 com o valor do campo PCRESSARCIMENTONACIONAL.C185_C16_VL_UNIT_FCP_ST_REST multiplicado pela quantidade (PCRESSARCIMENTONACIONAL.QTCONT).
• Gerar o campo 05 do Registro 1255 com o valor do campo PCRESSARCIMENTONACIONAL.C185_C16_VL_UNIT_FCP_ST_REST multiplicado pela quantidade (PCRESSARCIMENTONACIONAL.QTCONT).

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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