Backoffice SP
| Produto: | |
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| Linha de Produto: | |
| Segmento: | Backoffice SP |
| Módulo: | EASY IMPORT CONTROL (SIGAEIC) |
| Função: | NF DE DESPESAS (EICDI158) |
| Ticket: | 20524320 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DTRADE-10266 |
Ao fazer a geração da nota fiscal de despesas EICDI158 utilizando a pergunta de Agrupar as Despesas por Fornecedor igual a Sim, quando seleciona duas ou mais despesas, é demonstrado em tela o valor total da nota referente a todas despesas, porém o sistema gera o documento de entrada apenas para uma despesa.
Foi efetuado o ajuste para a pergunta de agrupar despesas por fornecedor igual a Sim, para que quando selecionada, o sistema agrupe e gere corretamente a Nota Fiscal com os valores totais das despesas agrupadas. O problema ocorria devido a ordenação dos registros agrupados no momento de preencher as informações da nota fiscal a ser gerada. Ao corrigir a ordenação dos registros, a nota passou a contemplar todas as despesas agrupadas corretamente, gerando a nota corretamente no Compras.
Não se aplica
Não se aplica