01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Segmento:

Módulo:

TOTVS DMS (Linha Protheus) - Oficina (SIGAOFI)

TOTVS DMS (Linha Protheus) - Auto Peças (SIGAPEC)

Função:

Orçamento por Fases (OFIXA011)

Fatura Remitos (OFIXA021)

País:Brasil
Ticket:Nâo se aplica
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DVARMIL-4665


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No DMS Argentina existe a necessidade que a rotina Orçamento por Fases (OFIXA011) gere Fatura sem Remito, Remito e Fatura com Remito.

03. SOLUÇÃO

Alterada a rotina de Orçamento por Fases (OFIXA011) no DMS Argentina para que a rotina gere Fatura sem Remito, Remito e Fatura com Remito.


Ambiente DMS Argentina

  • Acessar a rotina de Orçamento por Fases (OFIXA011)
  • Incluir um Orçamento de Peças
  • Preencher na grid superior o Cliente, Vendedor e Moeda desejada
  • Inserir na grid central as Peças desejadas
  • Salvar e avançar o Orçamento
  • No momento que o Orçamento estiver pronto para Faturar a rotina questiona se o usuário quer gerar: "Fatura sem Remito" ou "Remito".


Print da Pergunta


  • Clique em "Fatura sem Remito". A rotina vai criar a Fatura utilizando os dados do Orçamento.



Ambiente DMS Argentina

  • Acessar a rotina de Orçamento por Fases (OFIXA011)
  • Incluir um Orçamento de Peças
  • Preencher na grid superior o Cliente, Vendedor e Moeda desejada
  • Inserir na grid central as Peças desejadas
  • Salvar e avançar o Orçamento
  • No momento que o Orçamento estiver com o status "Orçamento Balcão Liberado p/ Faturamento", a rotina questiona se o usuário quer gerar "Fatura sem Remito" ou "Remito".


Print da Pergunta "Fatura sem Remito" ou "Remito"


  • Clique em "Remito". A rotina vai criar o Remito utilizando os dados do Orçamento e o status deste Orçamento continuará "Orçamento Balcão Liberado p/ Faturamento".
  • Finalize todos Orçamentos do Cliente que desejar e gerando os Remitos



  • Acessar a rotina de Faturamento de Remitos (OFIXA021)
  • Preencha o Filtro com o Cliente/Vendedor desejado
  • Será aberta tela com os registros do filtro, permitindo seleciona-los. Lembrando que devem conter a mesma moeda, cliente e vendedor.


Print da Tela OFIXA021


  • Após seleção dos Orçamentos/Remitos, clique em Salvar para continuar.
  • Selecione a Forma de Pagamento e confirme. A rotina vai criar uma Fatura utilizando todos os Orçamentos/Remitos selecionados anteriormente.


Criação de Campo no arquivo SX3 – Campos (Somente para o país Argentina):

  • Tabela VS1 - Orçamento                     

Campo

VS1_TPFATRVS1_REMITOVS1_SERREMVS1_PEDREM
TipoCaracterCaracterCaracterCaracter
Grupo de Campo
018094
Ordem

Logo após o campo VS1_PEDSTA

Logo após o campo VS1_PEDSTALogo após o campo VS1_PEDSTALogo após o campo VS1_PEDSTA
Tamanho11236
Decimal



Formato@!@!@!@!
Contexto1 - Real1 - Real1 - Real1 - Real
Propriedade



TítuloTipo Fatura

Remito

Série Remito

Pedid Remito

DescriçãoTipo FaturaCódigo RemitoSérie RemitoNro do Pedido do Remito
Val. Sistemavazio() .or. Pertence("123")


Opções1=Fatura sem Remito;2=Remito;3=Fatura com Remito


Inic. Padrão



Inic. Browse



Cons. Padrão



Nível1111
Usado

Sim

SimSimSim
ObrigatórioNãoNãoNãoNão
BrowseNãoNãoSimNão
When



Pasta



HelpInforme o Tipo de Fatura.Informe o Código do RemitoInforme a Série do Remito

Informe o Nro do Pedido do Remito.



Criação de Relacionamento no arquivo SX9 – Relacionamento:    

  • Tabela SF2- Cabeçalho das NF de Saída

Domínio

Ultima identificação da tabela SF2

Identificação


C. Domínio

VS1

E. Domínio

F2_DOC+F2_SERIE

E. C. Domínio

VS1_REMITO+VS1_SERREM

Propriedade

S

L. Domínio1
L. C. DomínioN
Condição SQL


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há



05. ASSUNTOS RELACIONADOS