01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - FINANCIERO
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA998.APPAplicativo de TOTVS Recibo (Front-end)
FINA998.PRWAplicativo de TOTVS Recibo (Back-end)

FINA998A.PRWLlamada de servicios por ADVPL

GETCONTENTINI.SERVICE.TLPPServicio para obtener las configuraciones iniciales

FINANCIAL-TITLES.CONTROLLER.TLPPControlador para obtener los títulos financieros

FINANCIAL-TITLES.SERVICE.TLPPServicio para obtener los títulos financieros

País:Todos
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-23387


02. DESCRIPCIÓN

Se requiere habilitar el punto de entrada F998VALBX el cual tiene el objetivo de habilitar la opción de "Descuento por pronto pago" en la ventana "Edición de cobro" y realizar un descuento al título seleccionado por un porciento (%).


03. INFORMACIÓN ADICIONAL

Se realizan cambios en los siguientes fuentes:

Importante

La solución estará presente en el patch de expedición continua con fecha  superior  al 18/07/2024.



  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha del o posterior.  
  3. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-23387.
  4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  5. Crear la función de usuario "Descuento por pronto pago" (F998VALBX) el cual retornará un objeto Json con las siguientes opciones:
    1. Nombre del campo nuevo a mostrar.
    2. Deshabilitar o habilitar el campo de descuento, multa o interés.
    3. Habilitar o deshabilitar el campo "Descuento por pronto pago".
      1.  
      2. La siguiente imagen es un ejemplo del PE (F998VALBX):
  6. Dentro del módulo Financiero ejecutar la rutina TOTVS Recibo (Actualizaciones | Cuentas por cobrar).

  7. En la rutina de Clientes (MATA030), ubicada en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registré un cliente.

  8. En la rutina de Facturaciones (MATA467N), ubicada en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturaciones) generamos un nuevo título.

  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.

    1. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.

      1. Informe el encabezado del recibo de cobro con el cliente configurado anteriormente, después de clic en el botón Extraer Títulos.

      2. Informe una forma de pago de tipo CH con el número 1307001

      3. Confirme el recibo de cobro.


DescripciónActualizaciones
Nombre del programa fuente:RECEIPT.SERVICE.TLPP
Parámetros recibidosN/A
Punto de entrada:F887ROT
Respuesta:Arreglo que contiene el nombre de la nueva opción habilitada y la función que se ejecutara al dar clic en ella.


Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

aRet[1]CTítulo de la nueva opción que se habilitara en Buscar Recibos.Si
aRet[2]CFunción de usuario que será ejecutada al dar clic en la nueva opciónSi
#Include 'Protheus.ch'

//Punto de entrada F887ROT
User Function F887ROT

    Local aData	As Array

    aData := {"CANCEL FORZA","EjemploPE"} //{Nombre de la nueva opción, Funcion a ejecutarse}

Return aData

//Funcion de usuario que será ejecutada al dar clic en la nueva opción
User Function EjemploPE()
    LOCAL aRet := {}

    IF FJT->FJT_CLIENT == '000001'  //Cancelara recibos que pertenezcan a este cliente
        RecLock("FJT",.F.)
	    Replace FJT_CANCEL With "1"
	    MsUnLock()
        aRet:={.T.,"PE EJECUTADO CORRECTAMENTE"} //{.T., Mensaje personalizado}
    ELSE
        aRet:={.F.,"ESTE CLIENTE NO PERMITE MODIFICACIONES"} //{.F., Mensaje personalizado}
    ENDIF
Return aRet

04. ASUNTOS RELACIONADOS