01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFAT-FACTURACION
Función:
RutinaNombre
M486XFUNPAR.PRWFunciones genéricas para Facturación Electrónica.
M486PDFPARPDF para factura electrónica de Paraguay.
País:Paraguay
Ticket:20421378 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-20636


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita agregar el tratamiento que permita imprimir el KUDE (representación de la factura) antes de obtener la autorización por parte de SIFEN. Se propuso la creación de un parámetro para que el Cliente decida, bajo su propia responsabilidad, la opción de imprimir facturas transmitidas que todavía no sean autorizadas.

03. SOLUCIÓN

Se crea el parámetro MV_IMPKUDE y se agrego el tratamiento para que de acuerdo a su contenido, permitira o no la impresión del KUDE antes de obtener la autorización por parte de SIFEN. La configuración de este parámetro se puede consultar en el apartado numero 4, llamado Información adicional.

  1. Contar con el parámetro nuevo MV_TIPCON. 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
  2. Realizar las configuraciones necesarias para la facturación electrónica de Paraguay, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
  3. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
    1. Cliente Contribuyente
      1. Informar campo del RUC
      2. Informar campo Fisic/Jurid = J-Jurídica
      3. Campos Tipo Doc y Código NIF deberán de estar vacíos.
    2. Cliente No Contribuyente
      1. Informar campo Tipo Doc
      2. Informar campo Código NIF
      3. Campo RUC deberá de estar vacío.

  4. A través de la rutina “Facturaciones”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir factura de salida.

    1. Informar campos necesarios para Facturación Electrónica.
      1. Tipo NF.
      2. Tipo Transac.
  1. A través de la rutina “Documentos Electrónicos”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), informar parámetros. 
    1. Tipo de Documento
    2. Serie
    3. Estatus
    4. Fecha Inicial
    5. Fecha Final 
  2. Dar clic en botón Transmitir 
    1. Aparecerá ventana de parámetros, informar
      1. Serie Factura
      2. Factura Inicial 
      3. Factura Final 
    2. Se mostrará help indicando que la transmisión fue correcta
  3. El xml de las facturas transmitidas se podrá encontrar en "Protheus_data\system\cfd\facturas\autorizadas".



"La información mostrada en el nodo <iTipCont> dependerá del contenido en el parámetro MV_TIPCON (1= Persona Física, 2 = Persona Jurídica)"


"La información mostrada en el nodo <iTipIDRec> será mostrado solo cuando el cliente no cuente con RUC(A1_CGC) informado"


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Parámetro

Descripción

Tipo

Valores

Default

MV_IMPKUDE Configuración de la impresión del KUDE antes de obtener la autorización.Numérico

1 = Imprime solo facturas validadas.

2 = Imprime facturas validadas y facturas transmitidas.

1 =  Imprime solo facturas validadas.

Código del paquete: 014288 

Descripción: MI - DMICNS-20636 - PARÁMETRO MV_IMPKUDE

05. ASUNTOS RELACIONADOS