01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFAT-Facturación
Función:
RutinaNombre
M486XFUNPAR.PRWFunciones genéricas para Facturación Electrónica.
M486PDFPARPDF para factura electrónica de Paraguay.
ENGXFUN.PRWFunciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros
FISA812.PRWDefinición de Catálogos
FISA814.PRWCarga de Catálogos
FISA818.PRWClase ZFWReadTXT
LOCXPAR.PRWFunciones complementarias de documentos fiscales Paraguay.
M100IVA.PRXCálculo de impuesto IVA incluido.
M100IVAI.PRWCálculo de impuesto IVA incluido.
M460IVA.PRXCalculo de IVA de salida.
M460IVAI.PRWCalculo de IVA para documentos de salida.
M486PAGOS.PRWRegistro de pagos para las facturas.
MATA468N.PRXGeneración de Notas.
MATA486.PRWTransmisión Electrónica
MATA992.PRWControl de formularios
País:Paraguay
Ticket:20421378 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-20636


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita agregar el tratamiento que permita imprimir el KUDE (representación de la factura) antes de obtener la autorización por parte de SIFEN. Se propuso la creación de un parámetro para que el Cliente decida, bajo su propia responsabilidad, la opción de imprimir facturas transmitidas que todavía no sean autorizadas.

03. SOLUCIÓN

Se crea el parámetro MV_IMPKUDE y se implementó el tratamiento para que, de acuerdo a su contenido, permitirá o no la impresión del KUDE antes de obtener la autorización por parte de SIFEN. La configuración de este parámetro se puede consultar en el apartado  04. INFORMACIÓN ADICIONAL.

Se debe considerar, que al realizarse la impresión del KUDE de un documento que no ha sido autorizado, este no contará con el código QR, ya que aún no es un documento valido.

  1. Contar con el parámetro MV_IMPKUDE. 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
    1. Configurar el parámetro con el valor 2.
  2. Realizar las configuraciones necesarias para la facturación electrónica de Paraguay, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.

  3. A través de la rutina “Facturaciones” (MATA467N), ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir una factura de salida.

    1. Informar campos necesarios para Facturación Electrónica.
      1. Tipo NF (para este ejemplo se ocupo el valor 1),
      2. Tipo Transac (para este ejemplo se ocupo el valor 1).
  1. A través de la rutina “Documentos Electrónicos”(MATA486), ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación). 
    1. Informar los parámetros: 
      1. Tipo de Documento - Factura.
      2. Serie - Se informa la serie creada.
      3. Estatus - 0.
      4. Fecha Inicial - Se declara la fecha a partir de la cual se consideraran los documentos.
      5. Fecha Final - Se declara la fecha a partir de la cual se consideraran los documentos.
    2. Dar clic en botón Transmitir. 
      1. Aparecerá ventana de parámetros, informar:
        1. Serie Factura - Se informa la serie de la factura a transmitir.
        2. Factura Inicial - Se declara la fecha a partir de la cual se consideraran los documentos.
        3. Factura Final - Se declara la fecha a partir de la cual se consideraran los documentos.
      2. Se mostrará help indicando que la transmisión fue correcta.
      3. El xml de las facturas transmitidas se podrá encontrar en "Protheus_data\system\cfd\facturas\autorizadas".
    3. Dar clic en botón Imprimir PDF.
      1. Aparecerá ventana de parámetros, informar:
        1. Serie de documentos - Se informa la serie de los documentos a imprimir.
        2. Documento inicial - Se informa el número de documento inicial a imprimir.
        3. Documento final - Se informa el número de documento final a imprimir.
        4. Formato - PDF.
        5. Ruta copia PDF - Se informa una ruta local en la cual se guardara el pdf generado.
      2. El PDF se podrá visualizar en la ruta informada en los parámetros como "Ruta copia PDF".

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Parámetro

Descripción

Tipo

Valores

Default

MV_IMPKUDE Configuración de la impresión del KUDE antes de obtener la autorización.Numérico

1 = Imprime solo documentos validados.

2 = Imprime documentos validados y transmitidas que se encuentren en espera de la validación del SIFEN.

1 =  Imprime solo documentos validados.

Código del paquete: 014288 

Descripción: MI - DMICNS-20636 - PARÁMETRO MV_IMPKUDE

05. ASUNTOS RELACIONADOS