01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:

SIGAFIN - Financiero.

Función:
RutinaNombre

FINRETIVA.PRW

Cálculo de Retención de IVA.

FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
FINA847.PRWBrowser Orden de Pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de Retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de Retención de Municipalidades.
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de Retención de Ganancias.
TRFOPARG.PRWTransferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRWTransferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
MATXFUNB.PRX
MONTAJE DE FUNCIONES GENÉRICAS
CONSCCARG.PRWConsulta de la cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
País:Argentina.
Ticket:20527560.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-20726.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

  Se requiere que la exención de la retención de IVA aplique para documentos de entrada (NF), ya que actualmente solo está siendo aplicada para documentos de crédito (NCP).


03. SOLUCIÓN

Se agrega el funcionamiento de la exención de la retención de IVA a las facturas.


  1. Ingresa al módulo de configuración (SIGACFG), primero debes realizar la configuración de los parámetros correspondientes, para ellos debes dirigirte a SIGACFG >> Base de Datos >Diccionario > Base de Datos > Parámetros, los parámetros deben de estar configurados de la siguiente forma:
    1. MV_AGENTE = "SSSSSS"- Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos).
    2. MV_AGENTE = "S"- Indicar si se efectuara la retención de IVA (verificar documentación de impuestos).
  2. Por medio de la rutina "Condición de pago" en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), debes de tener configurada una condición de pago, la puedes generar en pago a una sola exhibición o cuotas.
  3. Por medio de la rutina "Proveedores" en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un Proveedor, con las siguientes configuraciones:
    1. Ret. IVA (A2_AGENRET): =N  (Indica si el proveedor es agente de retención de IVA).
    2. % Ret. IVA (A2_PORIVA): 100,00 (Porcentaje de retención de IVA).
    3. Vcto. IVA (A2_IVPCCOB): 31/12/2024  (Determina la fecha en la que vence el cálculo de la retención de IVA).
  4. A través de la rutina Productos (MATA010) que se encuentra localizada en el menú de Compras (SIGACOM| Actualizaciones | Archivos) debes ingresar un nuevo producto informando los campos obligatorios.
  5. A través de la rutina Tipo de Entrada/Salida (MATA080) que se encuentra localizada en el menú de Compras (SIGACOM| Actualizaciones | Archivos) ingresa una nueva TES de entrada para efectuar las pruebas, la TES puede estar configurada con los impuestos que mejor cumplan con tus necesidades.
  6. A través de la rutina Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra localizada en el menú de Libros Fiscales (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos), opción "IVA", debes dar de alta un registro para la retención de IVA (IVR).
  7. A través de la rutina Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra localizada en el menú de Compras (SIGACOM| Actualizaciones | Movimientos) debes ingresar una Factura de compras utilizando la información previamente registrada, es importante, que el documento efectúe el cálculo de IVA.
  8. A través de la rutina Notas de Crédito/Débito (MATA465N) que se encuentra localizada en el menú de Compras (SIGACOM| Actualizaciones | Movimientos) debes ingresar una Nota de Crédito Proveedor utilizando la información previamente registrada, es importante, que el documento efectúe el cálculo de IVA.


El contenido de los campos indicados en color verde son SOLO DE EJEMPLO, pero son necesarios para el cálculo de la retención de IVA, deberán ser informados de acuerdo a sus necesidades.

  1. En la rutina de Orden de Pago Mod II(FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II) debes efectuar el siguiente proceso:
    1. Presiona el botón "+Pago Automático".
    2. informa los parámetros iniciales adaptándolos a tus necesidades.
    3. Posiciónate en la Factura previamente generada, presiona el botón "+Pago Automático".
    4. Verifica que el sistema no realice el cálculo de la retención de IVA.
    5. Posiciónate en la Nota de Crédito previamente generada, presiona el botón "+Pago Automático".
    6. Verifica que el sistema no realice el cálculo de la retención de IVA.



Si el campo Vcto. IVA (A2_IVPCCOB), se encuentra con una fecha inferior a la fecha actual, el sistema NO efectuará el cálculo de la retención de IVA. 

Si se tiene configurado con un valor diferente a 100  el campo % Ret. IVA (A2_PORIVA), en la orden de pago se verá una reducción de base para el cálculo de retención de IVA.


Ejemplo: 

    1. Tienes una Factura por valor de 12100 (Valor bruto más Impuestos).
    2. Tienes configurado una retención de IVA con alícuota al 21%.
    3. En tu proveedor configuraste el campo % Ret. IVA (A2_PORIVA):50. 
    4. Cuando generes tu Orden de Pago, el valor de la retención tendrá una reducción del 50%, es decir, el cálculo sería el siguiente:
Valor BaseAlícuotaValor de Retención
12,100*50% = 6,05021%1270,50


04. INFORMACIÓN ADICIONAL




05. ASUNTOS RELACIONADOS