1. Configurar el impuesto IVR en Confi. Adic. Impuestos en el menú - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos)
2. Configurar el parámetro MV_AGENTE en la posición 2 igual a S.
3. Configurar el parámetro MV_GRETIVA con el valor S.
4. Por medio de la rutina "Condición de pago" en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada una condición por cuotas.
5. Por medio de la rutina "Tipos de entrada y salida" en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada una TES con el impuesto IVA.
6. Por medio de la rutina "Proveedores" en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un Proveedor, con las siguientes configuraciones:
   1. Campo Paga IVA = Sí y  Ag. Ret.Iva =N
   2. Vcto. IVA (A2_IVPCCOB) informar una fecha de validez.
7. Por medio de la rutina "Productos" en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), debe tenerse un producto registrado.
8. Por medio de la rutina "Factura de entrada" en el menú Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) debe realizarse un registro.

1. Utilice cuando sea necesario describir un paso a paso. 

1. Por medio de la rutina "Orden de pago Modelo II" en el menú financiero- SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod  II ) 
2. Generar una Orden de pago seleccionando la factura.
3. Verificar que la retención de IVA se calcule correctamente, de acuerdo a la validez del campo Vcto. IVA (A2_IVPCCOB) informado al incluir el proveedor.