01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre |
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FINRETIVA.PRW | Cálculo de Retención de IVA. | | FINA850.PRW | Orden de Pago Mod. II. | | FINA847.PRW | Browser Orden de Pago Mod. II. | | FINA850I.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. | | FINA850A.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. | | FINRETARG.PRW | Cálculo de Retenciones Mod. II - Estructura. | | FINRETSUS.PRW | Cálculo de Retención de SUSS. | | FINRETSLI.PRW | Cálculo de Retención SLI. | | FINRETMUN.PRW | Cálculo de Retención de Municipalidades. | | FINRETIBB.PRW | Cálculo de Retención de IIBB. | | FINRETGAN.PRW | Cálculo de Retención de Ganancias. | | TRFOPARG.PRW | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | | TRFOPCRED.PRW | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | | MATXFUNB.PRX | MONTAJE DE FUNCIONES GENÉRICAS | | CONSCCARG.PRW | Consulta de la cuenta corriente en la AFIP Orden de pago. |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 20527560 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-20726 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se requiere que la exención de la retención de IVA aplique para documentos de entrada (NF), ya que actualmente solo está siendo aplicada para documentos de crédito (NCP).
03. SOLUCIÓN
Se agrega el funcionamiento de la exención de la retención de IVA a las facturas.
- Configurar el impuesto IVR en Confi. Adic. Impuestos en el menú - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos)
- Configurar el parámetro MV_AGENTE en la posición 2 igual a S.
- Configurar el parámetro MV_GRETIVA con el valor S.
- Por medio de la rutina "Condición de pago" en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada una condición por cuotas.
- Por medio de la rutina "Tipos de entrada y salida" en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada una TES con el impuesto IVA.
- Por medio de la rutina "Proveedores" en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un Proveedor, con las siguientes configuraciones:
- Campo Paga IVA = Sí y Ag. Ret.Iva =N
- Vcto. IVA (A2_IVPCCOB) informar una fecha de validez.
- Por medio de la rutina "Productos" en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), debe tenerse un producto registrado.
- Por medio de la rutina "Factura de entrada" en el menú Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) debe realizarse un registro.
1. Utilice cuando sea necesario describir un paso a paso. |
- Por medio de la rutina "Orden de pago Modelo II" en el menú financiero- SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod II )
- Generar una Orden de pago seleccionando la factura.
- Verificar que la retención de IVA se calcule correctamente, de acuerdo a la validez del campo Vcto. IVA (A2_IVPCCOB) informado al incluir el proveedor.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
05. ASUNTOS RELACIONADOS