Manutenção de Empresas (CD0104):

Foi disponibilizado o programa Extensão Empresa Internacional (CD0104A) para que seja possível inserir as informações necessárias para a conexão do serviço de envio da fatura eletrônica com o fornecedor do serviço. 

Este programa poderá ser acessado através do botão Parâmetros XML do programa Manutenção de Empresas (CD0104).

Manutenção de Estabelecimentos (CD0403):

Foi adicionado o campo Cód Fiscal Estabelecimento para envio no XML de comprovantes eletrônicos com formato de quatro dígitos numéricos. 

Foi disponibilizado o campo UBIGEO (Código de Localização Geográfica)  na aba endereço, com formato de seis dígitos numéricos. 

Manutenção de Moedas (CD0914):

Deve ser informado o campo Cód ISO 4217 referente à moeda utilizada.

Manutenção de Unidades de Medida (CD0203):

Foi inserido o campo Sigla Fiscal, preenchimento conforme catálogo 03 de SUNAT, que utiliza a codificação UN/ECE Recommendation 20 Revision 4 – Codes for Units of Measure Used in International Trade.

Disponibilizado o campo Cod UM Exportação para que seja possível cadastrar código da unidade de medida para exportação, conforme o catálogo 65 de SUNAT - Código de unidades de medida.

Manutenção Tipo Documento Identificação (CD0196):

O programa foi disponibilizado para a localização Peru, para que seja possível cadastrar os tipos de documentos de identificação, conforme o catálogo da SUNAT. Esse código deverá ser enviado no campo Código Fiscal Documento.

Tipos de documentos de identificação:

• 0 - DOC.TRIB.NO.DOM.SIN.RUC 
• 1 - DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
  
• 4 - CARNET DE EXTRANJERIA
• 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
• 7 - PASAPORTE
• A - CED. DIPLOMATICA DE IDENTIDAD
• B - DOC.IDENT.PAIS.RESIDENCIA-NO.D
• C - Tax Identification Number - TIN - Doc Trib PP.NN
• D - Identification Number - IN - Doc Trib PP.JJ

Manutenção de Clientes (CD0704):

O programa foi alterado para que, na aba Fiscal, permita informar do campo Tipo Documento e Agente Percepção.

Adicionado o campo UBIGEO (Código de Localização Geográfica), na aba endereço, com formato de seis dígitos numéricos. 

Manutenção Código Fiscal Imposto (CD0195):

O programa foi disponibilizado para que seja possível cadastrar os códigos fiscais dos impostos, conforme o catálogo SUNAT 05 - Código de tipo de tributo. 

Foram incluídos nos programas o campos Código Internacional e Categoria do imposto, que serão utilizados para a autorização do comprovante eletrônico.

Catálogo SUNAT 05 - Código de tipo de tributo:

Exemplo de como deverá ser o cadastro do tipo de tributo no programa Manutenção Código Fiscal Imposto (CD0195):

Código: 1000 - Informar o valor conforme a coluna Código

Descrição: IGV - Informar o valor conforme a coluna Nombre.

Código Internacional: VAT - Informar a coluna UN/ECE 5153 - Duty or tax or fee type name code

Categoria: S - Informar a coluna UN/ECE 5305 - Duty or tax or fee category code

Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182):

Foi incluso o campo Código Fiscal Imposto para que seja relacionado a informação cadastrada no programa Manutenção Código Fiscal Imposto (CD0195) ao imposto.

Foi incluso os campos Imp Percepção e % Taxa Especial para indicar se o imposto de valor agregado é do tipo percepção e qual a alíquota especial a ser utilizada quando a empresa e o emitente forem agentes de percepção.

Manutenção Item x Faturamento (CD0903):

Foi inserido o  campo  "Cod Produto SUNAT" onde deverá ser informado o código de produto SUNAT conforme a codificação UNSPSC - ** United Nations Standard Products and Services Code.

Manutenção de País  (CD0181):

Habilitado o campo  País ISO 3166-1. Esse código é um identificador do país, seguindo o padrão ISO 3166-1 publicado pela Organização Internacional para Padronização (ISO).

Manutenção Série x Empresa (FT0110):

O programa foi alterado para solicitar o "Tipo Comprovante" do relacionamento série x empresa.

Podem ser informados os seguintes Tipos de Comprovante:

• 01 - Fatura
• 03 - Boleta de Venda
• 07 - Nota de Crédito
• 08 - Nota de Débito
• 09 - Guia de Remissão
• 99 - Pré-Impresso

Para comprovantes do tipo 01-Fatura, a série deverá obrigatoriamente iniciar com a letra F.

Para comprovantes do tipo 03-Boleta de Venda, a série deverá obrigatoriamente iniciar com a letra B.

Para comprovantes do tipo 07-Nota de Crédito ou 08-Nota de Débito, a série deverá obrigatoriamente iniciar com a letra B ou letra F.

Para comprovantes do tipo 09 - Guia de Remissão, a série deverá obrigatoriamente iniciar com a letra T.

Todas as séries deverão ser cadastradas com 4 posições alfanuméricas, seguindo as regras acima. 
Exemplo: para uma série de fatura, poderá ser cadastrada a série F001.

Manutenção de Fornecedores (CD0401):

Adicionado o campo UBIGEO (Código de Localização Geográfica)  na aba endereço. 

Adicionado o campo Tipo Documento na aba Fiscal. O formato do campo de número de documento será o parametrizado para o tipo de documento no programa Manutenção Tipo Docto Identificação (CD0196).

Manutenção de Natureza de Operação (CD0609):

Foi adicionado o campo Tipo Afetação IGV para identificar o tratamento que será realizado durante a geração do XML, referente aos impostos de IGV: se gravado, exonerado, inafecto, exportação, entre outros.

Manutenção Veículo (CD8550):

Programa foi disponibilizado para que seja possível inserir as informações do veículo.

Manutenção de Endereços Entrega/Coleta (CD0705A):

Foi Adicionado o campo UBIGEO, para inserir o código de localização geográfica.

Manutenção de Transportadores  (CD0402):

Disponibilizado o campo Tipo de documento  que deve ser informado de acordo com o cadastro no programa Manutenção Tipo Documento Identificação (CD0196).

Foi adicionado o campo Número MTC, com o numero de licença MTC (ministério transporte e comunicação) .

Implantação de Pedido de Venda (PD4000):

Foi incluso o campo Tipo Fatura na Tela Atendimento para que seja possível parametrizar o tipo de fatura a ser gerada. O valor inicial será branco e será obrigatório informar uma opção diferente de branco. As opções são:

• 0101 Venda Interna
• 0112 Venda Interna - Suporta Despesas Dedutíveis a Pessoa Física
• 0113 Venda Interna-NRUS
• 0200 Exportação de Bens
• 0201 Exportação de Serviços - Prestação serviços realizados integralmente no país
• 0202 Exportação de Serviços - Prestação serviços de hospedagem não Domiciliado
• 0203 Exportação de Serviços - Transporte de companhias marítimas
• 0204 Exportação de Serviços - Serviços para navios e aeronaves de bandeira estrangeira
• 0205 Exportação de Serviços - Serviços que compõem um Pacote Turístico
• 0206 Exportação de Serviços - Serviços complementares ao transporte de carga
• 0207 Exportação de Serviços - Fornecimento de energia elétrica a sujeitos domiciliados na ZED
• 0208 Exportação de Serviços - Prestação de serviços realizada parcialmente no estrangeiro
• 0301 Operações com carta de porte Aéreo (emitido a nível nacional)
• 0302 Operações de transporte ferroviário de passageiros
• 0401 Vendas não domiciliadas que não se qualificam como exportações
• 1001 Operação Sujeita a Detração
• 1002 Operação Sujeita a Detração - Recursos Hidrobiológicos
• 1003 Operação Sujeita a Detração - Serviços de Transporte de Passageiros
• 1004 Operação Sujeita a Detração - Serviços de Transporte de Carga
• 2001 Operação Sujeita a Percepção
• 2002 Operação sujeita a Retenção de Renda de segunda categoria
• 2100 Créditos a empresas
• 2101 Créditos de consumo rotativo
• 2102 Créditos de consumo não rotativo
• 2103 Outras operações não gravadas - empresas do sistema financeiro
• 2104 Outras operações não gravadas - empresas do sistema de seguros
• 2105 Comprovante emitido por AFP
• 2106 Venda Nacional a Turistas - Tax Free

Cadastro de Pedidos de Venda - PD4000 HTML:

Foi incluso o campo Tipo Fatura na inclusão/alteração do pedido na aba Informações de Atendimento.

Campo Tipo Fatura  também foi disponibilizado no detalhe do pedido na aba Observações.

Portal de Vendas (Cliente / Representante):

O campo Tipo Fatura foi adicionado na inclusão/alteração do cabeçalho do pedido na aba Informações de Atendimento  para que seja possível parametrizar o tipo de fatura a ser gerada.  

É necessário configurar o campo para que fique disponível para inclusão/alteração no portal,  no programa mpd.html.portalconfigpdp - Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas.

 O campo Tipo Fatura  também foi disponibilizado no detalhe e na lista do pedido da carteira de pedidos.

Notas Manuais (FT4060):

Foi incluso o campo Tipo Fatura na aba Geral da inclusão do cabeçalho do documento. 

Se a nota digitada possuir um pedido vinculado, o valor inicial para esse campo será o mesmo informado no pedido de venda. Se não houver pedido vinculado, o valor inicial será branco. Será obrigatório informar uma opção diferente de branco.

Cálculo de Remitos (FT4030) / Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040):

O valor do Tipo Fatura para as notas fiscais criadas através dos faturadores Cálculo de Remitos (FT4030) e Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040) será o mesmo informado para o pedido de venda vinculado.

Geração de Remitos por Embarque (FT1335):

Ao criar um remito, será atribuído o UBIGEO do local de entrega parametrizado. 

Manutenção de Remito (FT1331):

O campo Motorista deve ser informado de acordo com o cadastro no programa Manutenção Pessoas (CD8553).

O campo Placa deve ser informado de acordo com o cadastro no programa Manutenção Veículos (CD8550).

Foi adicionado o campo Motivo, que deve ser preenchido conforma catálogo 20 da SUNAT.

Foi adicionado o campo UBIGEO, que deve ser preenchido conforme código do endereço de entrega.

Para identificar o remito como transporte Privado: os RUCs do transportador do remito e do estabelecimento devem ser iguais.

Para identificar o remito como transporte Público: os RUCs do transportador do remito e do estabelecimento devem ser diferentes.

Quando for transporte público os campos Motorista e Placa não serão obrigatórios.

Quando for transporte privado e o tipo de veículo for M1 ou L não é obrigatório informar o Motorista.

Foi adicionado um campo para descrição do motivo do traslado que é obrigatório quando o Motivo for "Outro".

Cálculo de Notas Débito/Crédito  (FT4020):

Adicionado no programa FT4020B o campo Motivo.  O campo é tipo combo-box com opções diferentes para nota de crédito e débito.

 Opções quando for nota de crédito:

• Anulação da operação
• Anulação por erro no CNPJ
• Correção por erro na descrição
• Desconto global
• Desconto por  item
• Devolução total
• Devolução por item
• Bonificação
• Diminuição do valor
• Outros conceitos.

Opções quando for nota de débito:

• Juros por atraso no pagamento
• Aumento do valor
• Penalidades / outros conceitos.

Para o campo Motivo há uma validação, onde não é possível gravar como Correção por erro na descrição quando for uma nota de crédito.

Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090):

Serão gerados comprovantes eletrônicos na criação de uma nota fiscal ou guia de remissão e serão exibidos no programa Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090). O tipo de comprovante será conforme o definido para a série através do programa Manutenção Série x Empresa (FT0110).

Através deste programa serão gerados os arquivos XML que serão enviados para autorização eletrônica conforme layout disponibilizado.

Serão realizadas as consultas dos retornos, indicando os erros, caso existam, e/ou a autorização do comprovante.

Foi adicionada a validação do tipo de afetação, onde é verificado se o tipo de afetação foi informado na natureza de operação que está sendo utilizada, para poder enviar a tag AfectacionIGV.

Altera Documentos Eletrônicos (FT4091): 

Alterado o  programa FT4091 para que apresente no campo Tipo Comprovante  as mesmas opções disponíveis no cadastro da série feito no programa Manutenção Série x Empresa - FT0110.

Opções para o Peru:

• 01 - Fatura
• 03 - Boleta de Venda
• 07 - Nota de Crédito
• 08 - Nota de Débito
• 09 - Guia de Remissão
• 99 - Pré-Impresso.

1) Fatura Exportação:

Requisitos para autorização de Faturas de Exportação:

• Cliente do tipo Estrangeiro ou Trading (CD0704)
• Módulo de Exportação implantado (CD0101/EX0180)
• Natureza de Operação com o parâmetro "Tipo Afectación IGV" indicando "Exportação", Tipo de tributação Isenta (CD0609)

• Série do tipo "Fatura" para a empresa (FT0110)
• Pedido de Venda para o emitente estrangeiro com processo de exportação vinculado, utilizando a natureza de operação de exportação (Implantação de Pedidos). Informar o Tipo Fatura como um tipo de Exportação: códigos 0200 até 0208.
• Geração da fatura de exportação com um dos processos: embarque-remito-fatura ou embarque-fatura-remito, conforme parametrizado na natureza de operação (FT4030/FT4040).
  • Também pode ser gerada a fatura de exportação sem utilizar remitos.
• Autorização do comprovante eletrônico (FT4090).
  • O XML do comprovante eletrônico será gerado com as tags de Impostos porém sem valor do imposto, pois é o formato exigido pela TCI:

• • No grupo de Montos Totales, é indicado o valor de exportação:

2) Guia de Remissão de Exportação:

Requisitos para autorização de Remitos de Exportação:

• Cliente do tipo Estrangeiro ou Trading (CD0704)
• Módulo de Exportação implantado (CD0101/EX0180)
• Natureza de Operação com o parâmetro "Tipo Afectación IGV" indicando "Exportação", Tipo de tributação Isenta (CD0609)

• Série do tipo "Guia de Remissão" para a empresa (FT0110)
• Apenas na implantação: inserir dois registros conforme exemplo abaixo no programa Registro Documentos Exportação - EX0070. Estes documentos serão utilizados posteriormente para preenchimento no processo de exportação.
  • Documento para: Declaração Aduaneira de Mercadorias DAM
    • A descrição deste registro deve obrigatoriamente conter a sigla DAM, seja no início ou final da descrição.

• • Documento para número de volumes

• Para as Guias de Remissão de Exportação o local de entrega deve ser o endereço do recinto aduaneiro ou armazém temporário. Por isso, será necessário informar endereço e UBIGEO do ponto de Embarque do Itinerário do processo de exportação. Caso o endereço esteja sem informação, será retornado erro e o XML não será gerado (CD2566).

• Pedido de Venda para o emitente estrangeiro com processo de exportação vinculado, utilizando a natureza de operação de exportação (Implantação de Pedidos). Informar o Tipo Fatura como um tipo de Exportação: códigos 0200 até 0208.
• Geração do Remito - pode ser utilizado tanto o processo embarque-remito como o processo embarque-fatura-remito (FT1335).
• Manutenir o remito e informar (FT1331):
  • Data inicial de traslado
  • Motivo: 09 - Exportação
  • Condutor e Placa do veículo, quando o transporte for privado.

• Manutenir o processo de exportação e informar (EX3001):
  • Na aba Transporte, o código do Despachante. O Despachante deverá ser um fornecedor cadastrado indicando o recinto aduaneiro ou o armazém temporário para onde se está encaminhando o material. Será necessário enviar no XML o RUC do Despachante para indicar o ponto de chegada, uma vez que o remito é utilizado apenas internamente no país.

• • Aba Documentos
    • Inserir o número da DAM (Declaração Aduaneira de Mercadorias), utilizando o código de documento cadastrado no EX0070. Este documento dever conter 18 caracteres incluindo o traço "-".

• • • Inserir o número de volumes que serão transportados na guia de remissão, utilizando o código para o documento de volumes cadastrado no EX0070.

• • • Lista de documentos informados para conferência:

Com as informações acima será possível solicitar a autorização do comprovante eletrônico.

Extensão Empresa Internacional (CD0104A):

Disponibilizado o campo Agente de Percepção para indicar se a empresa é um Agente de Percepção.

Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182):

Foram inclusos os campos Imp Percepção e % Taxa Especial para indicar se o imposto de valor agregado é do tipo percepção e qual a alíquota especial a ser utilizada quando a empresa e o emitente forem agentes de percepção.

O campo Imp Percepção será habilitado somente se o Tipo de Imposto for Imposto de Valor Agregado.

O campo % Taxa Especial será habilitado somente se o campo Imp Percepção estiver marcado. Esta alíquota será utilizada no cálculo da nota fiscal quando a empresa e o cliente forem agentes de percepção.

Quando o imposto for de percepção, não será obrigatório informar o Código Fiscal do Imposto. 

Quando o imposto for de percepção, o valor base deste imposto no cálculo da nota fiscal será o valor do item + valor dos impostos de IVA que não são de percepção. 

Impostos para Cálculo de Faturas (CD0184):

Permite informar um imposto de IGV e um de Percepção para a parametrização indicada.

Para realizar o cálculo de itens com imposto do tipo "Inafecto", são necessárias as seguintes parametrizações:

1) Código fiscal do imposto cadastrado com o código 9998 (CD0195 - Manutenção código fiscal imposto)

2) Imposto com alíquota 0% e o código fiscal cadastrado anteriormente (CD0182 - Manutenção de imposto)

3) Item com o imposto de alíquota 0% vinculado (CD0903 - Manutenção de Itens)

4) Geração de pedidos, remitos, faturas.

Gerar pedidos, remitos, faturas conforme o processo da empresa.

Incluir o item com o imposto inafecto.

O imposto de IVA 0% será gerado na fatura porém não será integrado com o contas a receber.

Vide documentação da funcionalidade: 18080877 DMANMI03-13169 DT Alíquota IVA 0 para Impostos Faturas RE e FT CD0182

5) Autorizar o comprovante eletrônico (FT4090)

No PDF e XML o item e imposto será gerado como no exemplo abaixo:

Para realizar o cálculo de uma Entrega Gratuita Inafecta, são necessárias as seguintes parametrizações:

1) Código fiscal do imposto cadastrado com o código 9996 (CD0195 - Manutenção código fiscal imposto), conforme catálogo 5 da SUNAT:

2) Imposto com alíquota 0% e o código fiscal cadastrado anteriormente (CD0182 - Manutenção de imposto):

3) Natureza de operação Inafecta (CD0609 - Manutenção de Natureza de Operação):

Parametrizar uma natureza de operação que calcula impostos, não gere duplicata e que tenha uma opção Inafecta parametrizada no campo Tp Afetação IGV, conforme catálogo 7 da SUNAT para o código de tributo 9996 (Gratuito):

4) Natureza com o imposto de alíquota 0% vinculado (CD0184 - Impostos para Cálculo Remito/Fatura):

5) Geração de pedidos, remitos, faturas:

Gerar pedidos, remitos, faturas conforme o processo da empresa.

Informar um desconto de 100% a nível de pedido/fatura. É necessário que seja informado os valores de preço unitário do item, visto que o XML necessita dos valores para referência.

6) Autorizar o comprovante eletrônico (FT4090):

No PDF e XML o item, imposto e totais da nota será gerado como no exemplo abaixo: