01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre
FINXAPI.PRXRutina de bajas a recibir.
FINA080.PRXBaja de títulos a pagar.
País:México
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-21184


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de las nuevas rutinas de documentos fiscales se presentan las siguientes inconsistencias:


03. SOLUCIÓN

En la rutina FINA080 se implementan los cambios para las validaciones con el uso de propiedades en la exclusión de un documento de compra vinculado a un anticipo. La propiedad implementada es:

En la rutina FINAXAPI se implementan los cambios para permitir vincular una factura de compra a un anticipo con el uso de las propiedades por documento fiscal. Las propiedades implementadas son:

Se considera el uso de las propiedades por documento, para evitar el uso de validación por nombre de rutina. 


La información contenida en este documento es para uso exclusivo interno.



  1. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor informando los campos obligatorios adaptando la información según sean sus necesidades.
  2. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada, la TES debe contener los impuestos deseados.
  3. En la rutina de Modalidades (FINA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) tener modalidades registradas.
  4. En la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) tener configurada una condición de pago.
  1. En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar un anticipo.
  2. En la rutina Orden de Pago (FINA085a) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por pagar) registrar una Op con el anticipo.
  3. En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una factura:
    1. Informar los datos de la factura.
    2. "Otras acciones | Anticipos"
    3. Seleccionar el anticipo.
    4. Confirmar el documento.
  4. En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras), excluir el documento ligado al anticipo.
    1. Confirmar la exclusión del documento.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



05. ASUNTOS RELACIONADOS