• Filiais: Filtra a(s) loja(s) (filiais) para extração dos dados.
  • Selecione através da consulta uma ou mais filiais para emissão do relatório.
  • Para imprimir o mapa para todas as filiais, deixe o parâmetro em branco.
• Data de/até: Filtra o período para extração dos dados. 
  • Informe o intervalo de datas para emissão do relatório.
• Caixas: Filtra o(s) caixa(s)/estações.
  • Selecione através da consulta um ou mais caixas/estações para emissão do relatório.
  • Para imprimir o mapa para todos os caixas, deixe o parâmetro em branco.
• N. do Movimento de/até: Filtra o número da movimentação desejada.
  • Para emitir o relatório com os dados de uma única movimentação, preencha os parâmetros "N. do Movimento de" e "N. do Movimento até" com a numeração desejada.
  • Para imprimir um intervalo de movimentações, indique a número inicial no parâmetro "N. do Movimento de" e número final no "N. do Movimento até".
  • Para imprimir o mapa para todas as movimentações, deixe os dois parâmetros em branco. 
• Tipo de operação: Indica as operações que serão demonstradas no relatório.
  • Todas: Serão demonstradas vendas e devoluções/estornos.
  • Vendas: Serão demonstradas apenas vendas.
  • Devoluções/estornos: Serão demonstradas apenas devoluções e estornos.
• Considera impostos: Indica se os impostos retidos serão exibidos no relatório.
  • Se forem exibidos, serão demonstrados na coluna Retenções.
• Considera crédito (NCC/RA): Indica se as vendas utilizando crédito (NCC - Nota de crédito de cliente e/ou RA - Recebimento antecipado) serão exibidas e calculadas no relatório.

O relatório está dividido em 3 sessões, sendo elas:

1 - Registros de vendas, devoluções e estornos agrupados por data e operador/caixa, contendo as seguintes informações:

• Forma de pagamento:
  • Indica a forma de pagamento utilizadas, como por exemplo R$ (Dinheiro), CH (Cheque).
  • Também pode indicar os seguintes conteúdos:
    • Devolução: Demonstração de devoluções realizadas.
      • Será demonstrado somente se o parâmetro "Considera devolução" for definido como "Sim".
    • Estorno: Demonstração de estornos realizados.
      • Será demonstrado somente se o parâmetro "Considera devolução" for definido como "Sim".
    • NCC/RA: Demonstração de vendas utilizando crédito (NCC - Nota de crédito de cliente e RA - Recebimento antecipado).
      • Será demonstrado somente se o parâmetro "Considera crédito (NCC/RA)" for definido como "Sim".
• Doc. Fiscal: Número do documento fiscal.
• Série: Série do documento fiscal.
• Código do cliente.
• Nome do cliente.
• Loja do cliente.
• Vendedor: Nome do vendedor.
• Retenções: Valores de impostos da venda.
  • O valor será demonstrado somente se o parâmetro "Considera impostos" for definido como "Sim".
• Desconto: Valores de desconto da venda.
• Acréscimo: Valores de acréscimos da venda.
• Fret. Seg. Desp.: Valores relacionadas a frete, seguros e despesas da venda.
• Total: Valor total da venda.

2 - Totais do dia: Totalizador dos valores de vendas, devoluções e estornos agrupados por data e operador/caixa, contendo:

• Na primeira linha da sessão é exibido um totalizador geral com as seguintes informações:
  • Retenções: Valores de impostos da venda.
    • O valor será demonstrado somente se o parâmetro "Considera impostos" for definido como "Sim".
  • Desconto: Valores de desconto da venda.
  • Acréscimo: Valores de acréscimos da venda.
  • Fret. Seg. Desp.: Valores relacionadas a frete, seguros e despesas da venda.
  • Total: Valor total das vendas do período (vendas subtraindo os valores de devoluções e estornos).

• Após os totalizadores mencionados acima, são demonstradas as seguintes informações de forma destacada:
  • Devoluções: Total de devoluções do dia.
    • O valor será demonstrado somente se o parâmetro "Considera devolução" for definido como "Sim". 
  • Estorno: Total de estornos do dia.
    • O valor será demonstrado somente se o parâmetro "Considera devolução" for definido como "Sim". 
  • Dinheiro: Total de vendas realizadas na forma de pagamento dinheiro.
  • Cartão de crédito: Total de vendas realizadas na forma de pagamento cartão de crédito.
  • Cartão de débito: Total de vendas realizadas na forma de pagamento cartão de débito.
  • PIX: Total de vendas realizadas na forma de pagamento PIX.
  • Carteira digital: Total de vendas realizadas na forma de pagamento carteira digital.
  • Cheque: Total de vendas realizadas na forma de pagamento cheque.
  • Financiado: Total de vendas realizadas na forma de pagamento financiado.
  • Vale Presente: Total de vendas realizadas na forma de pagamento vale presente.
  • Outros: Total de vendas realizadas utilizando formas de pagamento diferentes das listadas acima.
  • Crédito (NCC/RA): Total das vendas realizadas utilizando crédito (NCC - Nota de crédito de cliente e RA - Recebimento antecipado).
    • O valor será demonstrado somente se o parâmetro "Considera crédito (NCC/RA)" for definido como "Sim".

• • Também são demonstrados os valores de entrada de troco (suprimentos) e sangrias na data pelo operador/caixa, porém esses valores não são somados/subtraídos no total geral na primeira linha dessa sessão.

3 - Total do período: Totalizador dos valores de vendas, devoluções e estornos contendo as mesmas informações da sessão "Totais do dia", porém os valores contemplam todo o período demonstrado no relatório.

• Nessa sessão também é demonstrado um gráfico de pizza, com a distribuição das vendas por forma de pagamento.