Moeda Correção
Inserir o código da moeda a ser utilizada para a conversão dos valores do relatório.
Na data de emissão da nota, os valores serão convertidos para a moeda selecionada (normalmente dólar) e os mesmos serão multiplicados pela cotação vigente na data de referência, efetuando a correção. No caso de ser informado zero (0) neste campo, não ocorre qualquer correção nos valores. |
Moeda Impressão
Inserir o código da moeda para a impressão de valores. Pode ser qualquer moeda implementada, inclusive a moeda escolhida para ser feita a conversão, no campo anterior.
| Caso o valor informado seja zero (0), os relatórios serão emitidos em moeda corrente. De outro modo, a função converte o valor apurado para a moeda selecionada neste campo. A correção será feita pela cotação vigente na data de referência. |
Vendas Atribuídas?
Quando assinalado, permite que o relatório considere e liste somente o estabelecimento que obteve os pedidos, e não outro onde casualmente tenham sido emitidas as notas por alguma razão conveniente aos clientes.
No caso do parâmetro não ter sido selecionado, o relatório assume o estabelecimento que emitiu as notas fiscais.
Considera Devoluções?
Quando assinalado, considera as devoluções no total dos valores do relatório.
O sistema passa a tratar as devoluções efetuadas no período selecionado no relatório, independente do período no qual foi gerada a nota fiscal de saída. Dessa forma, não será mais necessário que a saída seja efetuada no período selecionado para que a devolução seja impressa. O sistema permite que o relatório mostre valores e quantidades negativos. |
Ramos da Atividade
indica ramos de atividade serão considerados na a geração dos dados do relatório.
| Quando o campo for preenchido por "*" (todos) o relatório passa a desconsiderar os outros valores informados e passa a considerar todos os ramos de atividade. |
Listar Estatística
Inserir uma das opções que identifica se serão consideradas as notas fiscais que geram as estatísticas, as que não geram ou ambas.
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Listar Notas Fiscais
Inserir uma das opções que identifica se serão listadas somente as notas fiscais que emitem duplicatas, as que não emitem duplicatas ou ambas.
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Emitir valor com IPI?
Assinalar uma das opções que identifica o valor a ser emitido no relatório. O mesmo poderá ser com o valor do IPI ou sem o valor do IPI.
