01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFAT-Facturación
Función:
RutinaNombre Técnico
MATA486.PRW    Documentos electrónicos
M486XFUNPAR.PRWFunciones genéricas para Facturación Electrónica - Paraguay.
M486PDFPAR.PRWFunciones para generar PDF de Factura - Paraguay.
FISA812.PRWDefinición de Catálogos
FISA814.PRWCarga de Catálogos
FISA818.PRWClase ZFWReadTXT
LOCXPAR.PRWFunciones complementarias de documentos fiscales Paraguay.
M100IVA.PRXCálculo de impuesto IVA incluido.
M100IVAI.PRWCálculo de impuesto IVA incluido.
M460IVA.PRXCalculo de IVA de salida.
M460IVAI.PRWCalculo de IVA para documentos de salida.
M486PAGOS.PRWRegistro de pagos para las facturas.
MATA468N.PRXGeneración de Notas.
MATA992.PRWControl de formularios
País:Paraguay
Ticket:20889579 | 20916149
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-20984 | DMICNS-21040 | DMICNS-21079


02. SITUACIÓN/REQUISITO

DMICNS-21040

Para los documentos que son enviados para autorización, pero aún no se obtiene la respuesta por parte del SIFEN, al imprimir los documentos no es generado el código QR.


DMICNS-21079

Al intentar transmitir un documento de un cliente que no tiene informado el campo Barrio (A1_BAIRRO), la rutina restringe la transmisión de los documentos, forzando que sea informado el campo Barrio (A1_BAIRRO) para cada uno de los clientes.


03. SOLUCIÓN

DMICNS-21040

Para los documentos que son enviados, pero aún no son aprobados, la rutina toma el archivo_firmado.xml (ejemplo: a0010010007064nf_firmado.xml) para generar la impresión del documento e incluir el código QR. Los documentos autorizados son impresos tomando el archivo.xml de la carpeta "autorizados".

Los archivos_firmados.xml son grabados en la ruta definida en el parámetro MV_CFDDOCS ('\system\cfd\facturas\'). Los archivos autorizados son almacenados en la carpeta "autorizados" ('\system\cfd\facturas\autorizados'). 


DMICNS-21079

También se alteran las validaciones para retirar la obligatoriedad del campo Barrio (A1_BAIRRO), permitiendo continuar con el proceso de transmisión de documentos para los clientes que no tienen informado este campo. 



Deberá contar con la configuración para la Facturación Electrónica de Paraguay. Para mayor información, consultar la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.


  1. En el módulo Configurador (SIGACFG), opción Parámetros, configurar el parámetro MV_IMPKUDE con el valor 2.
  2. En la rutina Clientes (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), configurar un cliente.
  3. En la rutina Productos (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), registrar un producto.
  4. En la rutina Impuestos Variables (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), configurar los impuestos que requiere calcular en los documentos fiscales.
  5. En la rutina Condiciones de Pago (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), registrar una condición de pago.
  6. En la rutina Modalidades (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) configurar una modalidad.
  7. En la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) registrar una TES de entrada y una de salida.
  8. Cada una de las TES puede tener los impuestos de acuerdo a la necesidad.

Ingresar a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486)

  1. Informar los parámetros de la rutina. Ejemplo:
    • ¿Tipo de documento? Factura
    • ¿Serie? A
    • ¿Estatus? 0
    • ¿Fecha inicial? 01/01/2024
    • ¿Fecha final? 31/12/2024
  2. Dar clic en el botón “Transmitir”.
  3. Informar los parámetros de los documentos a transmitir:
    • ¿Serie de la factura? A
    • ¿Factura inicial? 0010010007064
    • ¿Factura final? 0010010007066
  4. Confirmar que los documentos son enviados. El estatus de los documentos es “Aguardando procesamiento”.
  6. Dar clic en el botón “Imprimir PDF”.
  7. Informar los parámetros de los documentos a imprimir:
    • ¿Serie de documento? A
    • ¿Documento inicial? 0010010007064
    • ¿Documento final? 0010010007064
    • ¿Formato? PDF
    • ¿Ruta copia PDF? C:\TEMP\
  8. Ingresar a la rutina informada en los parámetros previos a la impresión del documento.
  9. Visualizar el documento.
  10. Confirmar que el PDF se generó con el código QR.



Para la impresión es necesario enviar el documento para la autorización del SIFEN, es decir, se debe haber realizado el proceso de "Transmisión" del documento que se va a imprimir.

Si al imprimir el documento no se genera el código QR, es porque el archivo no fue enviado al SIFEN y no existe el archivo archivo_firmado.xml (ejemplo: a0010010007064nf_firmado.xml).



Ejemplo de impresión de documento.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

DMICNS-7499 DT Factura Electrónica Paraguay PAR

DMICNS-14750 DT Transmisión asíncrona PAR

20421378 DMICNS-20636 DT Impresión de documentos de FCE aún no autorizadas parámetro MV_IMPKUDE PAR



05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.