TOTVS Distribuição e Varejo
Linha Winthor
Distribuição TOTVS Goiânia
| Produto: | TOTVS Distribuição e Varejo |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Winthor |
| Segmento: | Distribuição TOTVS Goiânia |
| Módulo: | FISCAL |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DDFISCAL-24792 |
Ao importar os XML dos conhecimentos de frete na rotina 2561, a mesma não está deduzindo o ICMS da base do Pis / Cofins.
Como a rotina 1000 não permite recalcular o Pis/Cofins, por exemplo por Tipo de Documento (NF, CT, ect), fica inviável reprocessar o mês inteiro de todos os documentos e todas filiais.
Incluso na opção de Importação: Layout Proceda e Layout CTe opção de Geração do Livro fiscal de entrada e Recalculo do PIS/COFINS.
Ao concluir o processo de improtação do arquivo, será processado a geração do Livro Fiscal de Entrada e logo em seguida o Recalculo do PIS/COFINS.
Atualize a rotina abaixo a partir da versão indicada ou versão superior:
Nome do objeto: FISCAL:
Versão 34: 4.0.21.000
Versão: 35: 5.0.09.000
Foi criado na Rotina 1096-Relatório de Apoio Conferência Informações PIS/COFINS
DDFISCAL-26651 - DT - Novo relatório saídas - Relatórios de conferência do PIS/COFINS.
Excluir ICMS ST BCR da base do Pis/Cofins.
A exclusão andará junto com o parâmetro 132 - Parâmetros Presidência → estando sim segue as demais validações
4084 - Deduzir valor do ICMS da base de calculo do PIS/COFINS
- CST de ICMS da NF deve ser 60.
- Se a base de Pis e Cofins for zero, não aplicar a exclusão.
- O valor de BCR ST (PCMOV.STBCR) deverá ser utilizado para abater a base do PIS e COFINS.
1008 - Manutenção de nota fiscal de Saída → Itens da Nota.
Livro Fiscal gerado ;
Recalculo Pis/Cofins gerado.
.
Resumindo :
Só acontecerá exclusão do ICMS ST BCR (PCMOV.STBCR) se o parâmetro 4085 da rotina 132 .
estiver como S, NF de saída estiver com CST ICMS = 60 e possuir o campo BCR ST (PCMOV.STBCR) gravado na Saída.