Um novo formato para o processo de pagamento com TEF, relacionado as transações dos cartões de débito e crédito com reconhecimento das bandeiras, identificação da quantidade de parcelas e mais agilidade na operação contando com a segurança do atendimento a todas as exigências das normas PCI.
Guia passo a passo
- Configuração
- Parametrização dos Tipos de Débito/Crédito
- Tipo de Déb/Créd Principal: Cartão de Crédito - TEF
- Tipos de Déb/Créd das Bandeiras (Demais cartões)
- Resultado Esperado
1. Configuração
Seguir a mesma configuração do módulo VHF e na tela da operação de caixa da página: TEF com Impressão não Fiscal.
2. Parametrização dos Tipos de Débito/Crédito
Para este novo formato das transações dos cartões de débito e crédito, teremos o fluxo da seguinte maneira:
- Identificação da Bandeira/Produto:
- O arquivo de retorno do TEF identifica o produto e, consequentemente, será possível identificar qual é forma de pagamento no PMS, se o pagamento é via cartão de débito ou crédito.
- Validação na quantidade de parcelas do cartão:
- O arquivo de retorno do TEF também nos retorna a quantidade de parcelas realizadas na transação.
- Com o campo do número de parcelas preenchido + o campo da bandeira/produto identificado, o PMS reconhecerá a Forma de Pagamento vinculada a esta transação.
- Por exemplo: Se o parcelamento é igual a 4 parcelas, no retorno do TEF o PMS verificará qual a forma de pagamento que contenha o máxima de parcelas no range que abrange 4 parcelas. Caso, no cadastro do tipo de déb/créd tiver uma forma de pagamento com no máximo 3 parcelas e outro com no máximo 6 parcelas, o PMS pegará a forma de pagamento que consta com no máximo 6 parcelas.
- Este ponto de parcelamento é importante pois, geralmente, há diferenciação no percentual de comissão de cada forma de pagamento de acordo com Hotel e Operadora de Cartão.
a. Tipo de Déb/Créd Principal: Cartão de Crédito - TEF
Sistema só está permitindo a alteração da aba TEF se o Tipo for Secundário
- Preenchimento obrigatório dos campos abaixo na aba Parâmetros:
- Tipo Principal;
- Saldo do hóspede = Crédito;
- Flag Ativo marcada;
- Flag Aceita lançamento marcada;
- Preenchimento obrigatório dos campos abaixo na aba TEF:
- Rede cartão (Selecionar um tipo);
- Necessário para integrar os dados da requisição para a solução Sitef;
- Parcelas (Incluir o número máximo de parcelas que o Hotel aceitar);
- Bandeira Sitef (Genérica)
- Necessário para retornar os dados do cartão para o PMS e identificação de qual tipo d/c utilizar;
- Tipo Cartão = Crédito;
b. Tipos de Déb/Créd das Bandeiras (Demais cartões)
Sistema só está permitindo a alteração da aba TEF se o Tipo for Secundário
- Preenchimento obrigatório dos campos abaixo na aba Parâmetros:
- Tipo Secundário do Tipo de Déb/Créd Principal: Cartão de Crédito - TEF;
- Saldo do hóspede = Crédito;
- Flag Ativo marcada;
- Flag Aceita lançamento desmarcada;
- Preenchimento obrigatório dos campos abaixo na aba TEF:
- Rede cartão (Selecionar um tipo);
- Necessário para integrar os dados da requisição para a solução Sitef;
- Parcelas (Incluir o número de parcelas que desejar);
- Bandeira Sitef (De acordo com a Bandeira do cartão);
- Tipo Cartão = Crédito;
- Necessário para retornar os dados do cartão para o PMS e identificação de qual tipo d/c utilizar;
Obs.: Quando ocorrer uma transação de cartão de crédito e o Sistema não localizar o cadastro deste cartão nos Tipos de Déb/Créd para lançar na conta, será efetuado o lançamento do "Cartão de Crédito - TEF", no qual seria o Tipo de Déb/Créd principal e na tela da Operação de Caixa, na linha do lançamento efetuado na conta do hóspede, na coluna Documento será apresentado a informação do Cartão/Bandeira que fora feita a transação.
- Motivos que possam fazer com o que o Sistema não localize o cadastro do cartão de crédito (Tipo D/C) utilizado na transação:
- Cartão com a Bandeira não Parametrizada -> Usuário realizou a transação com o cartão ELO, onde no módulo VHF, não existe um cadastro do tipo d/c, neste caso, o Sistema irá lançar o tipo d/c principal "Cartão de Crédito - TEF";
- Número de parcelas -> Usuário realizou a transação com o cartão VISA, selecionou um número de parcelas, onde no módulo VHF, não existe um cadastro de tipo d/c com a quantidade de parcelas selecionada, neste caso, o Sistema irá lançar o tipo d/c principal "Cartão de Crédito - TEF";
3. Aba TEF
Na aba de TEF deve ser selecionado o TEF desejado, selecionar as flags Estorno Automático, Estação Default TEF, VHF Cloud, além de selecionar as pastas, no qual, com a aplicação no Cloud,
deverá enxergar a unidade de rede mapeada e, com isso, selecionar os diretórios correspondentes (instalação normal), conforme abaixo:
No fim dessa tela possui a informação Impressora não fiscal (Na lista que será aberta, deve selecionar a impressora Elgin e/ou qualquer outra impressora que desejar).
Essa configuração da impressora não fiscal dentro da aba TEF corresponde a impressora para emissão não fiscal dos comprovantes TEF.
A lista carregada de impressoras são as cadastradas no Windows.
4. Resultado Esperado
Os comprovantes impressos são feitos no momento do Lançamento de um Tipo Débito e Crédito que seja correspondente a um cartão, ou que seja um Pagamento para o encerramento de conta.
Outro momento em que imprime o cupom TEF é no cancelamento, neste caso, caso queira que o Sistema realize automaticamente o cancelamento da transação do TEF, ao efetuar o estorno da forma de pagamento na conta, se faz necessário selecionar a flag Estorno Automático.
