• Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de Objetos (RPO), antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
  • Aplicar el paquete de actualización(patch) del issue, el cual contiene las siguientes rutinas:

1. Dentro del módulo Configurador (SIGACFG), acceda a "Actualizaciones > Diccionario de Datos > Parámetros".

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Clientes

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Clientes".
   
2. Incluir un nuevo Cliente que contenga los datos obligatorios y la siguiente información requerida para la Facturación Electrónica:
   
   • NIT (A1_CGC) - Número de Documento de Identidad.
   • Tp.Doc.Ident (A1_TIPDOC) - Tipo de Documento de Identidad debe pertenecer al catálogo de Tipo Documento Identidad
   • Comp ID (A1_CLDOCID) - Complemento de identidad, este campo se informa cuando exista el complemento de identidad.

Monedas

1. Dentro del módulo de Contabilidad de Gestión (SIGACTB), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Monedas Contables".
   
2. Modificar las monedas a utilizar con la siguiente información requerida para Facturación Electrónica:
   
   • Tipo Moneda (CTO_MOESAT) - Código de moneda del catálogo de Monedas proporcionado por el SIN.

Países

1. Dentro del módulo de Compras (SIGACOM), acceda a "Actualizaciones > Archivo importaciones > Países".
   
2. Modificar el País "Bolivia" con la siguiente información requerida para Facturación Electrónica:
   
   • Pais Origen (YA_CODERP) - Código del País del catálogo de País Origen proporcionado por el SIN.

Control de formularios

1. Dentro del módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), acceda a  "Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios".

2. Informar en las series si realiza transmisión online.
   
   • Trans Online (FP_TPTRANS) - 1 - Si; Realiza transmisión online, 2 - No; No realiza transmisión online.
3. En caso de ser una serie para facturas de exportación informarlo.
   1. Tipo Doc (FP_TPDOC) - 1=Nacional, 2=Exportación

TES

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Tipos de Entradas y salidas".
2. Las TES que contengan IVA deberán estar configuradas de la siguiente manera:
   1. Suma en Titl: 3 - Infiferente
   2. Suma Tot Fac: 3 - Indiferente
   3. Indiferente:  3 - Indiferente

• Al realizar la transmisión a impuestos es necesario tener incluido el IVA en los valores informados.

Productos

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Productos".
   • B1_PRODSAT hace referencia al código que identifica el tipo de producto según el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para propósitos fiscales. Busca el código SAT que corresponda a tu producto y asegúrate de ingresarlo correctamente.

• • B1_ACTECON corresponde a la actividad económica asociada al producto, de acuerdo con la clasificación estándar de actividades económicas. Selecciona o ingresa el código de actividad económica adecuado para el tipo de producto que estás registrando.