01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:USABILIDADE
Función:
RotinaNombre
OFIOM150

Cancelar OS

País:Paraguay
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICAS-99


02. SITUACIÓN/REQUISITO

La opción que está disponible en el sistema siempre realiza la operación de borrado, pero se debe preguntar al usuario si desea borrar o anular la factura. Se requiere un punto de entrada  para que se pueda elegir la opción de tipo de borrado, ya que cuando se activa la factura electrónica hay que decidir qué opción se va a utilizar.


03. SOLUCIÓN

Se creo una pregunta "OFIOM150A" con las posibles opciones   0 - ANULAR - 1 - BORRAR . donde el valor de  la variable lanuelemina se alimenta de MV_PAR01.     

También se crea el PE "OFM150DF" que permite mantener la funcionalidad en “Anulación de OS (OFIOM150)”  para que en el caso de que la variable lanuelemina  sea igual a “0”, ejecuta el el PE "OFM150DF".


  • Crear la pregunta "OFIOM150A"
  • Desarrollar y compilar el punto de entrada "OFM150DF"(en caso de ser necesario se puede alterar).
  • Tener informado el parámetro MV_PAR01 igual a "0"
  • En la rutina de Proveedores (Ruta: COMPRAS (SIGACOM) >> Actualizaciones| Archivos Rutina: MATA020) incluir un proveedor.
  • Mediante la rutina Productos (Ruta: COMPRAS (SIGACOM) >> Actualizaciones| Archivos Rutina: MATA010) ingresar un nuevo producto.
  • Añadir una solicitud de compra (Ruta: COMPRAS (SIGACOM) >> Actualizaciones | Solicitudes | Solicitud de Compra Programa: MATA110).
  • Mediante la rutina de “Generar cotizaciones(Ruta: COMPRAS (SIGACOM) >> Cotizaciones | Generar cotizaciones  Programa: MATA131)” agregar cotización para la solicitud de compra.


2. Utilice cuando sea necesario describir un paso a paso.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras acciones/acciones relacionadas 



05. ASUNTOS RELACIONADOS