01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
SAVE-RECEIPT.SERVICE.TLPPServicios de Guardado de Recibo de Cobro26/09/2024
País:Todos
Ticket:21170096
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-24502


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al borrar un recibo de cobro en dólares en Totvs Recibo (FINA998), no regresa el saldo correcto, esto sucede únicamente cuando el motivo de baja NOR no se encuentra en la primera posición en la tabla F7G.


03. SOLUCIÓN

En la runtina de Servicios de Guardado de Recibo de Cobro (SAVE-RECEIPT.SERVICE.TLPP), en la función getsaveReceiptDetailService, se da tratamiento para considerar el motivo NOR aunque este en otra posición en la tabl F7G.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-24502.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  4. Es importante contar el registro motivo de baja NOR en una posición diferente a la primera posición en la tabla F7G, para poder validar el escenario reportado.

  5. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  6. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente

  7. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y salida, es importante que generen título financiero.

  8. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una factura de salida en moneda 2.

  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.

    1. Ingresar a la opción Nuevo Recibo.

    2. Informe la tasa para la moneda 2.

    3. Informe el encabezado del recibo de cobro, después seleccione el botón Extraer Títulos.

    4. Seleccione el título en moneda 2 generado previamente.

    5. Agregue una forma de pago por el valor del título generado previamente en moneda 2, después confirme el recibo de cobro.

    6. Ingrese a la opción Buscar Recibo.

    7. Realice el borrado del recibo de cobro generado previamente.

    8. Visualice la posición del título y verifique que el saldo es regresado a su valor original.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL




05. ASUNTOS RELACIONADOS