CONTEÚDO


01. VISÃO GERAL

Esta documentação tem como objetivo demonstrar a utilização do lançamento contábil de crédito do ICMS na apuração de forma automática, sem uma nota fiscal de entrada com o valor da antecipação.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Parâmetros

ParâmetroDescriçãoConteúdo
MV_IN4123 Códigos DE/PARA dos lançamentos de apuração do ICMS do período anterior para a IN-41/2023 ICMS do RS.  Em formato Json Array.{"RS001503":"RS021401"}

 Cadastros

Em Contabilidade Gerencial (SIGACTB) acesse Atualizações/ Entidades/ Lançamento Padrão e inclua um lançamento padrão de acordo com sua regra contábil. Utilize os códigos de lançamento padrão utilizados na contabilização:

CódigoDescrição
714

Apuração de ICMS - Antecipação de ICMS
Identifica a antecipação do ICMS e realiza o lançamento contábil e a apuração automaticamente, sem a emissão de nota fiscal de entrada.

715

Apuração de ICMS - Antecipação de ICMS  - Estorno
Identifica a antecipação do ICMS e realiza o lançamento contábil e a apuração automaticamente, sem a emissão de nota fiscal de entrada

Ainda no cadastro de Lançamento Padrão, na aba "Valores" informa no campo "Vlr Moeda 1" o texto "VALOR".


Procedimentos

  1. Após os cadastros faça a emissão de um documento de entrada que utiliza os códigos de lançamento informados no parâmetro MV_IN4123
  2. Execute a Apuração de ICMS (MATA953) para o mês subsequente do documento informado.
  3. Será apresentado uma tela com os lançamentos contábeis onde será necessário informar os campos Hist. Pad. e Hist. Lanc.

03. DOCUMENTOS RELACIONADOS


04. TABELAS UTILIZADAS

CT5 - Lançamento Padrão

CVA - Código de Lançamento

CDO - Ajustes Manuais de Apur. ICMS 

CDA - Lançamentos documento fiscal