• Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de Objetos (RPO), antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
  • Aplicar el paquete de actualización (patch) del issue, el cual contiene las siguientes rutinas:

1. Dentro del módulo Configurador (SIGACFG), acceda a "Actualizaciones > Diccionario de datos > Parámetros".

• Configure el parámetro MV_CFDDOCS; indique la ruta donde se guardarán los documentos electrónicos.
  

• Configure el parámetro MV_M486BO; modifique el parámetro a .T. para identificar que se utilizará el processo de transmisión electrónica estándar. 
• Configure el parámetro MV_IMPICE; indique los impuestos que corresponden a ICE. Ejemplo: ICE|IC1|I1C
• Configure el parámetro MV_IMPIVA; indique los impuestos que corresponden a IVA. Ejemplo: IVA|IVA1|IVA2

prueba3

Clientes

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Clientes".
   
2. Incluya un nuevo Cliente que contenga los datos obligatorios y la siguiente información requerida para la Facturación electrónica:
   
   • NIT (A1_CGC) - Número de documento de identidad.
   • Tp.Doc.Ident (A1_TIPDOC) - Tipo de documento de identidad debe pertenecer al catálogo Tipo Documento Identidad
   • Comp ID (A1_CLDOCID) - Complemento de identidad, este campo se informa cuando exista el complemento de identidad.

Monedas

1. Dentro del módulo de Contabilidad de gestión (SIGACTB), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Monedas contables".
   
2. Modifique las monedas a utilizar con la siguiente información requerida para la Facturación electrónica:
   
   • Tipo Moneda (CTO_MOESAT) - Código de moneda del catálogo de Monedas proporcionado por el SIN.

Países

1. Dentro del módulo Compras (SIGACOM), acceda a "Actualizaciones > Archivo importaciones > Países".
   
2. Modifique el País "Bolivia" con la siguiente información requerida para Facturación electrónica:
   
   • País origen (YA_CODERP) - Código del país del catálogo de País origen proporcionado por el SIN.

Control de formularios

1. Dentro del módulo de Libros fiscales (SIGAFIS), acceda a  "Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios".

2. Informe en las series si realiza la transmisión online.
   
   • Trans Online (FP_TPTRANS) - 1 - Sí; Realiza la transmisión online, 2 - No; No realiza la transmisión online.
3. Si fuera una serie para facturas de exportación infórmelo.
   1. Tipo Doc (FP_TPDOC) - 1=Nacional, 2=Exportación

TES

1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Tipos de Entradas y Salidas".
2. Las TES que contengan IVA deben estar configuradas de la siguiente manera:
   1. Suma en Titl: 3 - Indiferente
   2. Suma Tot Fac: 3 - Indiferente
   3. Indiferente:  3 - Indiferente

• Al realizar la transmisión a impuestos es necesario que se esté incluido el IVA en los valores informados.

Productos

1. Dentro del módulo Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Productos".
   • B1_PRODSAT(Produto SIN ) hace referencia al código que identifica el tipo de producto según el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para propósitos fiscales. Busque el código SAT que corresponda a su producto y asegúrese de ingresarlo correctamente.

• • B1_ACTECON(Act. Econom.) corresponde a la actividad económica vinculada al producto, de acuerdo con la clasificación estándar de actividades económicas. Seleccione o ingrese el código de actividad económica adecuado para el tipo de producto que está registrando.

Unidad de medida

1. Dentro del módulo Stock (SIGAEST), acceda a "Actualizaciones > Archivos > Productos>  Unidades de medida".

• Campo AH_COD_CO (Unidad de medida de Bolivia):

  • El campo AH_COD_CO hace referencia a la tabla de unidades de medida utilizada en Bolivia. Este campo se utiliza para vincular la unidad de medida del registro con el código de unidad correspondiente en el sistema de Bolivia.
  • Consulte la tabla de unidades de medida de Bolivia e ingrese el código correcto en el campo AH_COD_CO para asegurar la vinculación correcta entre los sistemas.
    

• 1 -Factura de compra y venta

1. Dentro del módulo Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Facturación > Facturaciones".
   
2. Incluya una nueva Factura de venta.
3. Indique los datos del encabezado.
   
4. Indique los siguientes campos necesarios para la Facturación electrónica:
   
   • Cód. Met Pago (F2_MODCONS)- Método de pago con el que se realiza la Factura. Este debe corresponder al catálogo de Métodos de pago.
     
   • Tipo Doc. Sec.  (F2_TPDOC) - Tipo de documento por emitir del sector de la empresa. Este debe corresponder al catálogo Tipo documento sector.
     
   • Núm. Tarjeta (F2_IDRGS) - Este solo se debe informarse cuando el método de pago sea 2 - "Tarjeta", hasta con 16 caracteres.
     
5. Indique los ítems de Factura.
6. Grabar la factura.

1. Dentro del módulo Facturación (SIGAFAT), acceda a "Actualizaciones > Facturación > Transmisión electrónica ".
   
2. Indique los parámetros:
   • ¿Tipo de documento? - Tipo de documentos que se desean visualizar en el browse (Factura o Nota de crédito ).
   • ¿Serie? - Serie de los documentos que se desean visualizar en el browse.
   • ¿Estatus? - Estatus de los documentos que se desean visualizar en el browse (1-No transmitido ,2-Recibido, 3-Esperando procesamiento, 4-Documento rechazado, 5-Documento autorizado, 6-Anulación rechazada, 7-Anulación pendiente de confirmar, 8-Anulación confirmada).
   • ¿Fecha inicial? - Fecha inicial de los documentos que se desean visualizar en el browse.
   • ¿Fecha final? - Fecha inicial de los documentos que se desean visualizar en el browse.

Transmisión

El proceso consiste en la recepción del documento fiscal por parte del SIN (Servicio de Impuestos Nacionales) 

1. Haga clic en "Transmitir".
   
2. Indique los parámetros:
   
   1. ¿Serie del documento? - Serie del o los documento(s) que se desean transmitir.
   2. ¿Documento inicial? - Fecha inicial del o los documento(s) que se desean transmitir.
   3. ¿Documento final? - Fecha inicial del o los documento(s) que se desean transmitir.
      
3. Confirme la transmisión.
   
4. Se realiza la transmisión. 
5. Se visualiza el LOG de la transmisión realizada.
   El documento cambia su estatus a "Recibido"
   
6. Se realiza la Transmisión exitosa.
   Si hay errores en la transmisión, estos se informarán en el LOG:
   El documento cambia el estatus a "Documento rechazado".

Anulación Fact. Electrónica

1. Haga clic en "Otras acciones | Anulación Fact. Electrónica".
   
2. Indique los parámetros:
   
   1. ¿Serie de la factura? - Serie del o los documento(s) que se desean anular.
   2. ¿Documento inicial? - Documento inicial del rango que se desea anular.
   3. ¿Documento final? - Documento inicial del rango que se desea anular.
      
   4. ¿Motivo? - Motivo por el cual se realiza la anulación. Seleccione una opción de la consulta estándar.
3. Confirme la anulación.
4. Se muestra una ventana con los documentos transmitidos.
5. Seleccione los documentos a anular.
6. Confirme la anulación.
7. Se realiza la anulación. 
8. Se visualiza el LOG de la anulación realizada.
   El documento cambia su estatus a "Anulado"
   
9. Se realiza la Anulación exitosa.
   Si hay errores en la anulación, estos se informarán en el LOG:

*La anulación/borrado de documentos que hayan sido transmitidos no se podrá realizar. Para realizar el borrado/anulación de documentos transmitidos, primero debe realizarse la anulación de la factura electrónica por medio de la rutina Transmisión electrónica (Mata486).