01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
FunctiónNombre TécnicoFecha
FISA088Generación DIOT04/10/2024
País:México
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-24107


02. SITUACIÓN/REQUISITO

El DIOT presenta los IVA's que fueron cobrados dentro de un periodo determinado, sin embargo, cuando se trata de un pago que contiene retención de IVA, en el mes del pago del DIOT solo debe mostrar la retención y no el IVA. Cuando genere el DIOT del siguiente mes, mostrará solo el IVA y no la retención. Esto, de acuerdo al sustento: Artículo 5, Fracción IV de la Ley del IVA


03. SOLUCIÓN

Se modifica la rutina de Generación DIOT FISA088

En la función que Genera las tablas de trabajo, FS088GERA(), se graban dos registros en la tabla de Movimientos de Impuestos DIOT (CE8); 1=Valor de la Retención (con fecha del mes en proceso), 2=Valor del IVA (con fecha del siguiente mes al de proceso).

En la función que Limpia los movimientos del periodo, FS088LIMPIA(), se agrega funcionalidad para eliminar los registros con Fecha de Cálculo (nuevo campo CE8_MESCAL) del mes de proceso.

En la sección 04. Información Adicional, se describen las características del nuevo campo Fecha de Cálculo (CE8_MESCAL), es importante realizar ese registro como parte de la implementación de esta solución.

  1. Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-24107.
    • Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
  3. Realizar el registro del campo descrito en la sección 04. Información Adicional.
  4. Contar con Títulos por Pagar generados desde Facturas de Entrada, unas con IVA y Retención de IVA, otras solo con IVA.
  5. Realizar las Órdenes de Pago de varios de los títulos por pagar mencionados.

En el módulo SIGAFIS - Libros Fiscales

  1. Dirigirse a la opción Miscelánea | DIOT | Generación DIOT (FISA088).
  2. En la opción Parámetros, indicar el Mes y Año correspondiente y la Sucursal a procesar.
  3. Ejecutar el proceso haciendo clic en “Ok”.
  4. Confirmar si se desea revisar el log del proceso.

Para verificar la generación de la información:

  1. Ir a la opción de SIGAFIS, Miscelánea | DIOT | Informe DIOT (FISR088).
  2. En la opción Parámetros, indicar el Mes y Año correspondiente a la Generación del DIOT, la Sucursal y el Tipo de Informe (Analítico).
  3. Verificar que para los documentos que incluyen IVA y Retención de IVA, solo se muestran los valores de Retención.
  4. Ir a la opción de SIGAFIS, Miscelánea | DIOT | Informe DIOT (FISR088).
  5. En la opción Parámetros, indicar el Mes siguiente y Año del proceso, la Sucursal y el Tipo de Informe (Analítico).
  6. Verificar que para los documentos del periodo en proceso que incluyen IVA y Retención de IVA, solo se muestran los valores del IVA.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Nuevo campo en la tabla de Movimientos de Impuestos DIOT (CE8). Pacote 014659.

Campo

CE8_MESCAL

Tipo

C - Carácter

Tamaño

6

Decimal

0

Formato

@!

Contexto

Real

Propiedad

Modificar

Tit. Español

Mes Cálculo

Desc. Español

Mes de cálculo

Validación


F3


Obligatorio


Usado

Si

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Mes en que se realizó el cálculo.




05. ASUNTOS RELACIONADOS