• Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
• Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-24356.
  • Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
• Módulo Compras (SIGACOM):
  • Desde Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor.
    
    • Agente Ret. = 2 - No
  • Desde Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
  • Desde Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de entrada con cálculo de IGV y que no afecte stock.
  • Desde Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una modalidad para operación de anticipo.
    •  Oper. antic. = 1 - Si
  • Desde Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un banco.
  • Desde Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar una factura de tipo "anticipo"  e informar el proveedor, producto, tes y modalidad configurados anteriormente.

Orden de Pago para generar título PA

• Ir a Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)
• Informar los parámetros necesarios para mostrar los títulos de las Facturas de Entrada creadas en las precondiciones, indicando la impresión del comprobante por medio de la rutina FINR085I:
  • ¿Para que el saldo genere ? = PA
  • ¿Imprime Comprobante? = Sí
  • ¿Nombre rutina comprobante? = "FINR085I".
• Seleccionar el título de la Factura de Entrada y dar clic en "+Pago automático".
  
  
  
  
  • En la sección "Forma de Pago", informar los datos requeridos:
    • Modalidad de tipo Anticipo creada en las precondiciones.
    • Debito inmediato TF.
    • Banco creado en las precondiciones.
• Grabar los cambios.
• Revisar la generación del certificado de retención.
  
• Revisar la generación del título PA.
  
  
  
• Ir a Consultas | Cunetas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050)
  Revisar el título PA.