Este documento visa apresentar o cálculo do ressarcimento ou complemento do ressarcimento do ICMS ST, referente os Registros C180, H030, 1250 e 1255 do Sped Fiscal - EFD ICMS/IPI.
Para iniciar a operação, abra o módulo FiscAll Flex e acesse o caminho “Arquivos Fiscais” > "Sped Fiscal" > "EFD ICMS/IPI", conforme imagem a seguir.
Em parâmetros Geral clique em Utilitários que abrirá outra tela para o Cálculo do Ressarcimento/Complemento ICMS/ST.
a. Utilitários
Em Ressarcimento/Complemento ICMS ST, clique para abrir a planilha e informe o Ano e o Período e em Carregar para trazer os dados dos documentos e dos itens e valores.
A planilha tem campos editáveis para inserção de dados manuais caso haja necessidade de alterações ou inclusões de valores, quantidades.
Quando efetuar inclusões ou alterações deve-se gerar o calculo clicando com o lado direito do mouse para habilitar a tela, reprocessar os dados e após gravar as informações para atualização dos valores na tela de lançamento dos documentos.
Para Exportar para Excel, clicar com lado direito do mouse sobre uma linha com informações preenchidas para habilitar o campo.
Conforme legenda lado direito da planilha:
Cor cinza - Saldo inicial do estoque de mercadorias para revenda
Cor azul - Entradas de mercadorias para revenda com Substituição Tributária
Cor Branca - Saídas de Mercadorias com Substituição Tributária
Parâmetros Outros
Para geração do arquivo txt do Sped Fiscal acessar Parâmetros Outros e marcar a flag Gerar informações Complementares das Operações com ST (Registros C180, C181, C185, C186, 1250 e 1255).
Validação Sped Fiscal (PVA)
Relatório de Ressarcimento/Restituição ST/Estorno de Complemento
Inventário Físico (Bloco H)
