1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
2. Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-24936.
3. Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
4. Contar con la configuración de la Facturación Electrónica para México, para más información ver: DT Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0
5. Contar con la configuración de la Cancelación de Facturas fuera de periodo, para más información ver: DT Cancelación de Factura Electrónica fuera de periodo MEX
6. Contar con dos Facturas de Venta (NF) previamente timbradas y con estatus "Cancelable sin aceptación", generadas dentro del mismo año y que cuenten con un mes de haber sido emitida (Fuera de Periodo)
7. No es necesario que el parámetro MV_CANFRPE exista dentro del diccionario de datos, si éste existe, borrarlo o asignarle el valor lógico .F.

Parámetro MV_CANFRPE = .F. o no existe en el Diccionario de Datos.

Cancelación CFD 

• En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
• Informar los parámetros necesarios para visualizar Facturas de Venta (NF) que fueron timbradas previamente.
• Seleccionar la Factura de Venta (NF) con estatus "Cancelable sin aceptación".
• Dar clic en el botón "Cancelar"
• Confirman la continuación de la Solicitud de Cancelación.
• En la pantalla Motivo Baja:
  • Informar el campo Motivo "02 - Comprobante emitido con errores sin relación de documento".
• Una vez finalizado el proceso de cancelación el sistema notifica mediante un informe log.
• La Factura es cancelada y borrada.

Parámetro MV_CANFRPE = .T. 

Cancelación CFDI 

• En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
• Informar los parámetros necesarios para visualizar Facturas de Venta (NF).
• Seleccionar la Factura de Venta (NF) con estatus "Cancelable sin aceptación".
• Dar clic en el botón "Cancelar"
• Confirman la continuación de la Solicitud de Cancelación.
• En la pantalla Motivo Baja:
  • Informar el campo Motivo "02 - Comprobante emitido con errores sin relación de documento".
• El sistema informa que será ejecutado el proceso de “Cancelación Fuera de Periodo”. 

• Confirmar el proceso de cancelación.

  • Se muestra la ventana de “Generación de Recibo”. 

• Confirmar la generación de Recibo.
• Una vez finalizado el proceso de cancelación, el sistema indica mediante un informe log que se ha generado la Nota de Cancelación (NCA) y el Recibo de Compensación.