01. DADOS GERAIS
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| Módulo: | 
TOTVS DMS (Linha Protheus) - Oficina (SIGAOFI) |
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| Função: | Req. Peças (OFIOM020) |
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| País: | Brasil |
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| Ticket: | 21111304 |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVARMIL-5760 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Na rotina de Req. Peças (OFIOM020), ao tentar requisitar Peças Pendentes da O.S, a rotina retorna a mensagem abaixo de (Divergência de Valores) não deixando prosseguir com a finalização das requisições barrando a operação:
"Atenção
Divergência com valor de Peças.
Grupo Item: JD
Codigo Item: TESTE01
Qtd Requisit: 1
Vl Peça: 469,50
Vl Peça Liq: 408,47
Vlr Desconto: 61,03 ( Total )"
03. SOLUÇÃO
Atualizamos o processo de requisição de peças na Ordem de Serviço, realizado pela rotina Req. Peças (OFIOM020), para tratar a verificação de valores de desconto. Esta mensagem não indica um erro de produto; trata-se de uma questão matemática. Em alguns casos, devido ao arredondamento (MV_MIL0026 / MV_ARREFAT), o sistema bloqueava a operação por uma diferença de apenas R$ 0,01. Realizamos um ajuste na rotina do DMS para que ela funcione conforme o Backoffice, evitando esse tipo de bloqueio.
- Acessar a rotina Funções de Oficina ( OFIXA120 ), clicar sobre o menu de Orçamento e em seguida clique em "Incluir";
- Preencher os dados do cabeçalho e na linha do item, informar um produto com o valor 178,6190;
- Aplicar o desconto de 13% e a quantidade 05 em seguida clicar em salvar;
- Quando questionado sobre Ordem de serviço, selecionar a opção “Abrir uma nova OS.
- Clique no Menu de "Oficina" e selecione a O.S que foi gerada no passo anterior;
- Em seguida, clique na opção "Req. Peças → Requisitar";
- Na tela de requisição de peças, clicar em "Outras Ações → Peças Pendentes da O.S";
- Selecionar o tipo de tempo e clicar em “Salvar“ depois clicar novamente em em “Salvar”;
- Note que o sistema fará o processo corretamente sem o bloqueio;
- Clique em "Salvar" e avance com a liberação e geração da NF.
- Acessar a rotina Notas Fiscais (OFIOC160), posicione na NF gerada nos passos anteriores e clique em "Consultar NF Selecionada";
- Veja que num comparativo entre o Orçamento e a NF gerada, existe uma diferença de apenas R$ 0,01. Esse era o motivo do bloqueio da operação e agora o DMS tem o mesmo comportamento do Backoffice.
 
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- Acessar a rotina Pedidos de Venda (MATA410) do módulo 05 - Faturamento e clique em "Incluir";
- No cabeçalho, informe os campos conforme necessário e na linha do item, informar um produto com o valor 178,6190;
- Aplicar o desconto de 13% e a quantidade 05 em seguida clicar em "Salvar".
- No browse, posicione no pedido gerado do passo anterior e clique em "Outras Ações → Prep.Doc.Saída";
- Avançe até a geração da Nota Fiscal;
- Ainda no módulo 05 - Faturamento, acesse a rotina Documentos de Saída (MATA460A), posicione na NF gerada no passo anterior e clique em "Visualiza Doc."
- Veja que num comparativo entre o Pedido de Venda e a NF gerada, existe a mesma diferença de apenas R$ 0,01 apresentada no DMS.
 
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
