01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales.
Función:
RutinaNombre
MATRAR1B.PRWInforme de Libros Fiscales de Compra.
País:Argentina
Ticket:21168373 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-21342


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando la factura de entrada es generada mediante el proceso de importación (MATA143) utilizando alguna de las siguientes TES: No grava IVA, Exenta de IVA e Impuesto PGA, no se informa el campo "Total" del "Informe de Libros Fiscales de Compra (MATRAR1B.PRW) ". Se valida que realizar de manera manual la factura de entrada utilizando las TES mencionadas se informa correctamente el campo "Total" del "Informe de Libros Fiscales de Compra (MATRAR1B.PRW) ".


03. SOLUCIÓN

Se realizan ajustes al "Informe de Libros Fiscales de Compra (MATRAR1B.PRW) " para que informe correctamente los valores en el campo  "Total" al usar las TES:  No grava IVA, Exenta de IVA e Impuesto PGA cuando la factura de entrada es generada mediante el proceso de importación (MATA143).


  • Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros:
    1. MV_COMPINT = .T. (Habilita el uso de funcionalidades de Importación de Compras (SIGACOM) la integración con el módulo SIGAEIC debe deshabilitarse para usar las funcionalidades).
    2. MV_EASY = N (Los módulos de Compras e Importación serán integrados).
  • En la rutina Productos (Rutina: MATA010 | Ruta: Compras (SIGACOM) >>Actualizaciones | Archivos) registrar un producto.
  • En la rutina de Impuestos Variables (Rutina: MATA995 Ruta: Libros Fiscales (SIGAFIS) >>Actualizaciones | Archivos) verificar o configurar el impuesto IVA. 
  • Por medio de la rutina "Proveedores" (Rutina: MATA020 || Ruta: Compras (SIGACOM) | Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor configurar campo:
    • "Fabricante (A2_FABRICA)" igual a "2-No".
  • A través de la rutina de Productos (Rutina: MATA010 || Ruta: Compras (SIGACOM) |Actualizaciones | Archivos) registrar dos productos configurar campo:
    • Import (B1_IMPORT) con contenido igual a "S-Sí".
  • A través de la rutina de Condición de Pago (Rutina:MATA360 || Ruta: Compras (SIGACOM) | Actualizaciones | Archivos) registrar condición de pago.
  • A través de la rutina de Importadores (Rutina:COMA036 || Ruta: Compras (SIGACOM) | Actualizaciones | Archivo Importaciones) agregar un importador.
  • A través de la rutina de Compradores (Rutina:MATA087 || Ruta: Compras (SIGACOM) | Actualizaciones | Archivo Importaciones) crear un comprador.
  • A través de la rutina de Agente embarcador (Rutina:COMA035 || Ruta: Compras (SIGACOM) | Actualizaciones | Archivo Importaciones) registrar un agente embarcador.
  • A través de la rutina de Vías de transporte (Rutina:COMA033 || Ruta: Compras (SIGACOM) | (Actualizaciones | Archivo Importaciones) agregar una vía de transporte.
  • A través de la rutina de Incoterms (Rutina:COMA038|| Ruta: Compras (SIGACOM) | Actualizaciones | Archivo Importaciones) registrar por lo menos un incoterm.
  • A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (Rutina: MATA080 || Ruta: Compras (SIGACOM) | Actualizaciones | Archivos) agregar TES de entrada.
  • A través de la rutina Solicitación de Importación (Rutina: MATA113 || Ruta: Compras (SIGACOM) | Actualizaciones | Importaciones)  crear una solicitud de importación e informar:
    • En el encabezado los campos: "Comprador","Cod. Lug. Entr.", "Moneda"
    • En los ítems agregar los dos productos previamente configurados.
    • Informar para el primer y segundo producto cantidades mayores a dos. Ejemplo: producto uno, cantidad 100, producto dos, cantidad 200.
  • A través de la rutina Purchase Order (Rutina:MATA123 || Ruta: Compras (SIGACOM) | Actualizaciones | Importaciones) crear una Purchase Order e informar:
    • En el encabezado los campos: "Proveedor", "Condición de pago","Moneda","Sucursal p/Entrega","Tasa","Importador", "Comprador".
    • Vincular la solicitud de importación creada previamente mediante el menú "Otras acciones | Solicitud".
    • Verificar que se carguen los productos y sus cantidades informadas en la solicitud de importación.
    • Verificar pestañas: "Totales","Inf. Proveedor"," Flete Gastos", "Descuentos", "impuestos","Mesanje/Reajuste".
    • En la sección "transporte" informar los campos: "Ag. Embarc.", "Medio Transp.", "Origen", "Destino", "Incoterm", "Depósito". 
  • Incluir un Despacho (Rutina:  MATA143 || Ruta: Compras (SIGACOM) |  Importaciones)  e informar:
    • "Fch Proceso", "Cod. Despach"
    • En la pestaña "Invoices" informar los campos: Ítem, Form. Prop. , Número Docto, Serie ,Tipo Docto, Proveedor, Tienda, Cond. de Pago, Moneda, Incoterm.
    • Posicionarse en la pestaña "Ítems de los invoices",  vincular "Purchase Order (PO)" previamente creada.
      • Mediante el menú  "Otras Acciones | P.O." .
      • Verificar que se carguen los productos de la  "Purchase Order (PO)" y cantidades.
      • Una vez verificadas las cantidades y productos, informar cantidades menores a los totales de los productos para que se pueda usar el restante en otro despacho.
      • Grabar y salir del despacho.
    • Con el cursor, posicionarse en la línea del despacho número, dar clic en el botón "Otras acciones" y, seleccione "Generar Doc. de Entrada".
      • Se mostrará la información correspondiente al Purcharse Order (PO), dar clic en el botón "Generar Doc. Entrada FOB" para generar la NF
      • Confirmar la generación del documento de entrada dando clic al botón "Sí".
      • Finalmente, se mostrará un recuadro indicando que la Factura fue creada con éxito, dar clic en el botón "Ok" para terminar el proceso.





  1. A través de la rutina de Lib.fis. IVA Compras (Rutina: MATRAR1B | Ruta: Libros Fiscales (SIGAFIS) >>Informes | Específicos) genere el informe de libro fiscal de IVA ventas.
  2. De clic al botón Param.
  3. Informe los parámetros para la generación del reporte.
  4. Verifique que en la generación del informe  se informe el campo.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

05. ASUNTOS RELACIONADOS