Cómo emitir una Factura de complemento para una Factura de devolución de compra

Para

emitir un Documento de complemento en el módulo Facturación, por medio de la emisión de un Pedido y Documento de salida, es necesario que se informen Factura, Serie e Ítem originales, para establecer una relación con el Documento original que se complementará. Esto porque, la posibilidad de realizarse dicha operación sin la debida relación anula la integridad de datos en el sistema (inclusive, el Fisco rechaza documentos transmitidos sin las debidas relaciones, como algunos casos de rechazo 327 / 328).

 Lo indicado es que, si hubiera gran demanda de dicha operación en su negocio y, si fuera considerado improcedente por la propia institución, incluya la Factura de origen en el sistema solamente si hubiera necesidad (ajustando internamente las interferencias en la regla de negocio como stock/costos), que se alimente previamente el volumen / un período de Documentos de Entrada/ Salida) en la ocasión de la implantación del módulo, reduciendo impactos si fuera necesario registrar operaciones relacionadas.

Otra alternativa es incluir la factura de salida por la rutina MATA920 - Factura Manual de salida en la cual no existe integración con el ERP (es decir, si no fuera necesario alimentar los módulos Financiero y Stock), en la cual se permite registrar la Factura de origen manualmente, sin que esta se encuentre registrada en el sistema (ya que esta rutina no realiza las integraciones, siendo específica para el registro manual de documentos fiscales de salida en los Libros fiscales).