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Objetivo

Este documento tem como objetivo explicar o funcionamento da integração de politica de desconto da rotina 561.

Pré-Requisitos e Restrições

Necessário a instalação do serviço winthor-integracao-preco. Para realizar a instalação desse serviço, segue link com as devidas explicações:

Comece por aqui -> Parametrizações WTA

A rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto tem como objetivo possibilitar o cadastro de políticas de desconto. É utilizada quando a empresa tem interesse em conceder descontos em determinadas situações nos quais poderão ser delimitados por período de vigência, podendo ocorrer também por regiões, clientes, RCA's, supervisores, departamentos, seções ou produtos. Para mais informações 561 - Cadastrar Política de Desconto - DR

Integração

A integração consiste em enviar todas as regras de politica de desconto cadastradas na 561 por filial.

Os dados integrados são:

Tag	Winthor	Tipo/ Tam	Ingles	Obs
codigoCampanha	pcdesconto.coddesconto	number(8,0)	campaignId
codigoFilial	pcdesconto.codfilial	varchar2(2)	branchId	pode ser nulo
numeroRegiao	pcdesconto.numregiao	number(4)	regionId
codigoProduto	pcdesconto.codprod	number(6,0)	productId
codigoBarras	pcdesconto.codauxiliar	number(20,0)	barCode
codigoProdutoPrincipal	pcdesconto.codprodprinc	number(6)	mainProductId
codigoPlanoPagamento	pcdesconto.codplpag	number(4)	paymentTermId
codigoGrupoRestricaoPlanoPagto	pcdesconto.codgrupo	number(10)	groupClientId
codigoPraca	pcdesconto.codpraca	number(4)	squareId
codigoRamoAtividade	pcdesconto.codativ	number(6)	branchActivityId
usaClientePrincipal	pcdesconto.utlizadescrede	varchar2(1)	useFeeClientNet
aplicaDescontoAutomatico	pcdesconto.aplicadesconto	varchar2(1)	taxApplied
origem	pcdesconto.origemped	varchar2(1)	orderOrigin	O - Todos \| A - Varejo
codigoFornecedor	pcdesconto.codfornec	number(6)	supplierId
percentualTaxaFornecedor	pcdescontofornec.percdesc	number(10,4)	supplierFeePercentage
prioritaria	pcdesconto.prioritariageral	varchar2(1)	priority
usaProdutoPrincipal	pcdesconto.alteraptabela	varchar2(1)	useMainProductId	ativa a promoção para produtos principais
codigoCliente	pcdesconto.codcli	number(9)	clientId
codigoGrupoCliente	pcdesconto.codgrupo	number(10)	groupClientId
codigoRedeCliente	pcdesconto.codrede	number(4)	clientNetId
qtdInicial	pcdesconto.qtini	number(10,4)	startQtd
qtdFinal	pcdesconto.qtfim	number(10,4)	endQtd
dataInicio	pcdesconto.dtinicio	date	startDate
dataFim	pcdesconto.dtfim	date	endDate
percentualTaxa	pcdesconto.percdesc	number(10,4)	feePercentage	Se valor positivo é desconto, senão , acréscimo
percentualValue	pcdesconto.percdesc	number(10,4)	PercentageValue	Campo sem o Sinal de - ou +
tipo	Calculado	Inteiro	type	Tipo de aplicação sendo: 0 = desconto ,1 = acréscimo Se valor positivo é desconto=0 , senão - é acréscimo
situacao			situation
dataCadastro	pcdesconto.datalanc	date	registrationDate
dataUltimaAlteracao	pcdesconto.dataultalter	date	lastChangeDate
codigoRestricaoPlanoPagto	pcdesconto.codgruporest	number(9)	restrictionId
codigoTipoRestricaoPlanoPagto	pcdesconto.tipogruporest	varchar2(2)	restrictionTermTypeCode	'CL' - Cliente
codigoDepartamento	pcdesconto.codepto
codigoSecao	pcdesconto.codsec
codigoCategoria	pcdesconto.codcategoria
codigoSubCategoria	pcdesconto.subcategoria
codigoMarca	pcdesconto.codmarca

Exemplo do envio da requisição:

method: 'GET',
url: '/api/wholesale/v1/price/list'     -> Poderá informar todos os PARAMS abaixo.

OU

url: '/api/wholesale/v1/price/'         -> Passar os dados do produto e Filial, e opcionalmente o cliente e plano de pagamento.

branchId  		 : 0					- Código da Filial  *requerido
customerId 		 : 0					- Código Cliente 
productSKUERPReferenceKey : 0       	- Código do Produto
providerId		 : 0					- Código do Fornecedor
departmentId	 : 0					- Código do Departamento
sectionId		 : 0					- Código da Seção
categoryId		 : 0					- Código da Categoria
subcategoryId	 : 0					- Código da SubCategoria
productSegmentId : 0					- Código do Segmento do produto
brandId			 : 0					- Código da Marca
paymentPlanId	 : 0					- Código do Plano de Pagamento
measuredUnit	 : string				- Unidade de medida
imported  		 : true/false			- Importado
callOrigin  	 : W					- Origem
order  			 : lastChange			- ordenação
lastChange  	 : 1900-01-01T00:00:00	- data da última alteração
page			 : 1					- número de página
pageSize		 : 10					- quantidade por página
multiRegionPrice : true/false           - Trazer as regiões configurados para o E-commerce (rotina 519) API list
useMultiplePricesPerProductPackage: true/false - Retornar os preços por embalagens

Exemplo JSON da resposta:

{
    "first": false,
    "items": [
        {
            "branchId": "string",
            "calculationBaseFecp": 0,
            "calculationBaseIpi": 0,
            "calculationBaseST": 0,
            "erpReferenceKey": 0,
            "externalSTAliquot": 0,
            "fecp": 0,
            "fecpAliquot": 0,
            "fixedPrice": false,
            "internalSTAliquot": 0,
            "ipi": 0,
            "ipiAliquot": 0,
            "lastChange": "2021-07-23T15:25:19",
            "noTaxesPrice": 0,
            "origin": 201,
            "price": 129.25,
            "pricingIpi": 0,
            "pricingSt": 0.0,
            "skuId": "000-0",
            "st": 0,
            "taxFigureId": 10,
            "unitMultiplier": 0,
			"offerPrice": 0,
			"offerStartDate": "",
			"offerEndDate": "",
            "gnreST": false,
            "priceRegion": 1
         }
    ],
    "hasNext": false
}

Para que seja realizada uma nova integração atualizando um registro já integrado, o sistema verifica a data de última atualização do registro. Portanto, ao realizar alguma alteração no registro, ele será encaminhado novamente para a view para manter a integridade dos dados do ERP com o E-commerce.