O CIAP é uma obrigação fiscal que tem como objetivo controlar a apropriação dos créditos de ICMS nas operações com bens do ativo imobilizado. O bloco de registros deste controle é composto por informações que devem ser preenchidas mensalmente e de forma correta para garantir o cumprimento das obrigações fiscais. Essa nomenclatura foi escolhida pois, quando foi instituído, os contribuintes deveriam preencher uma ficha especial de controle para realizar o aproveitamento dos créditos provenientes do ativo imobilizado.
Para iniciar a operação, abra o módulo CAF e acesse o caminho “Cadastros > "Bens":
Após ter feito o cadastro no Cadastramento de Bens, seguir para próximo passo, Gerar CIAP, no módulo CAF e acesse o caminho “Fechamento > "CIAP > Gerar":
Na tela de Cadastro de Bens, acessar a aba Fiscal, conforme imagem a seguir.
As opções para geração do CIAP se encontra nos campos destacado abaixo que fica alocado na aba Fiscal.
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Inicio do Cálculo | Informar a data do Inicio do calculo, a mesma informada na nota fiscal de entrada ligada ao bem/CIAP |
| IMCS Próprio - CIAP | Informar o valor que será utilizado para cálculo do ICMS Próprio no CIAP |
| ICMS Frete Conhecimento - CIAP | Informar o valor do ICMS sobre frete que será utilizado para cálculo do ICMS no CIAP |
| ICMS ST - CIAP | Informar o valor que será utilizado para cálculo do ICMS ST no CIAP |
| ICMS Difal - CIAP | Informar o valor que será utilizado para cálculo do ICMS Difal no CIAP |
| Total ICMS - CIAP | Sistema calcula automaticamente o total dos valores informados nos campos ICMS |
Nesta tela o sistema irá gerar CIAP com parcelas que está relacionado ao controle do ICMS.
Guia Geração Parcelas - será feito o processo da escolha do Patrimônio para a geração de parcelas CIAP.
| Ação | Descrição |
|---|---|
Mês/Ano | Se deseja optar a geração em um período selecionado |
Gerar para o ano inteiro | Se deseja optar a geração no ano inteiro |
Grid com os Registros | Carrega os registros no qual o usuário deverá optar por qual deseja gerar as parcelas |
Gerar Parcelas CIAP | Botão de ação do sistema para geração de parcelas |
Guia Processadas - Será exibido as parcelas do patrimônio gerado.
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Data Inicial/ Final | Campo de data para pesquisar as parcelas gerado do CIAP |
| Apagar Parcelas | Função do sistema para deletar determinada parcelas que foram geradas pelo sistema CIAP |
| CSV/Excel | Exportação de documentos do tipo CSV ou Excel gerada no grid de parcelas Processadas |
Guia Integração Ficall Flex - Tela com as informações das parcelas do CIAP que irá integrar com o sistema fiscal
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Período | |
| Gerar |