• Ao realizar o filtro pela CCT, o sistema fará o reajuste salarial para os funcionários que estão no sindicato que essa CCT esta vinculada.

• Ao realizar o filtro pela CCT, o sistema fará o cálculo, geração ou exclusão do dissídio para os funcionários que estão no sindicato que essa CCT esta vinculada.

O Cadastro de Critérios de Benefícios define a ordem que o sistema irá utilizar para definir quais benefícios o funcionário tem direito. 

A primeira entidade é fixa e sempre será o funcionário, dessa forma garantimos que os benefícios vinculados diretamente ao funcionário, utilizando a rotina de atualização de benefícios - Tabela SM7, será sempre respeitado.

Para realizar o cadastro do critério de benefícios acesse o módulo SIGAGPE menu Atualizações → Benefícios → Cálculo Automático → Critério de Benefícios

Preencha os campos de código e descrição, caso queira critérios diferentes por filial informe o campo Filial de Referência;
É necessário informar também o período de vigência do critério e seu status, ativo ou inativo.

Exemplo de Cadastro:

Com esse critério, ao executar o cálculo dos benefícios, o sistema irá buscar primeiro pelos benefícios vinculados ao funcionário, caso não encontre procura os benefícios vinculados ao sindicato, depois ao cargo e assim por diante...

Caso o funcionário se encaixe em mais de um critério será calculado o primeiro encontrado, respeitando essa ordem.
Por exemplo: Existe um benefício de Vale Refeição vinculado ao Sindicato 01 e outro a Filial D MG 01, caso o funcionário cumpra os dois critérios será calculado apenas o vale definido pelo sindicato, pois a entidade tem maior prioridade.

Estão disponíveis 13 entidades para serem utilizadas no cadastro, sendo elas:

Após definir uma ordem para o sistema buscar as informações é necessário vincular os benefícios às entidades desejadas.
Esse cadastro é realizado utilizando a rotina de Lançamento de Vínculos disponível acessando o menu SIGAGPE → Atualizações → Benefícios → Cálculo Automático → Lançamento de Vínculos

Ao acessar a rotina são apresentados, na parte superior, os Critérios cadastrados e na parte inferior as entidades de cada critério.

Ao clicar em manutenção será exibida a tela para vincular os benefícios à entidade selecionada. 
As entidades do Gestão de Serviços, SA1, ABS e TDX, são abertas apenas para visualização nesta tela. As alterações dos benefícios vinculados a essas entidades devem ser realizadas utilizando o módulo SIGATEC.

Na tela de Manutenção temos três seções, sendo:

1- Informações do Critério e da Entidade selecionados.

2- Tipos de benefícios que podem ser vinculados. Os tipos de benefícios são cadastrados na tabela auxiliar S011-Tipos de benefícios.

3- Vínculo dos benefícios aos registros da entidade escolhida.

Neste exemplo os funcionário do Sindicato 01 irão receber o Vale Refeição 001, enquanto que os funcionários do sindicato 03 receberão o Vale 003.

Para os benefícios vinculados ao funcionário, SRA, o vínculo é realizado utilizando a rotina de manutenção de benefícios, como é feito quando o cálculo automático não é usado.

A execução da rotina de cálculo continua igual, porém o cálculo automático possui novas funcionalidades:

O cálculo automático busca as informações de transferências e alterações no cadastro do funcionário para determinar os benefícios e os dias que o funcionário tem direito.

Exemplo de cálculo:
Temos os seguintes benefícios vinculados:

Vale Refeição vinculado ao sindicato

Vale cultura vinculado à Filial 

Subsídio Acadêmico vinculado diretamente ao Funcionário

No dia 20/07/20 Houve uma alteração do sindicado do funcionário.

Resultado do cálculo:

Para o cálculo de Vale Refeição o sistema incluiu dois registros na tabela SM7, um para cada benefício, o campo Tipo de Calculo foi preenchido com Automático, identificando que esse benefício foi gerado pelo cálculo automático.
Os valores foram calculados proporcionalmente aos dias que o funcionário permaneceu em cada sindicato durante o período.

No cálculo do roteiro de outros benefícios, BEN, também foram gerados dois registros.
Um para o cálculo do Vale cultura, definido por Filial, com o campo tipo de cálculo Automático.

Outro para o Subsídio Acadêmico, com o tipo de cálculo Informado, pois este foi vinculado diretamente ao funcionário.

Foram disponibilizados dois relatórios para conferência dos valores calculados dos benefícios.

Relatório de Benefícios por Entidade - GPER010

Nas perguntas do relatório informar o Critério e a Entidade desse critério que deseja consultar, assim como o período e quais benefícios devem ser listados.

O relatório irá listar as entidades e os benefícios vinculados, a data de vigência e o valor pago pelos funcionários e o valor pago pela empresa

Relatório de Benefícios por Funcionário - GPER011

Esse relatório detalha cada benefício que o funcionário recebeu no período

Nas perguntas é possível filtrar as matriculas e os benefícios que deseja imprimir

O cálculo automático permite a integração com o módulo Prestadores de Serviços, SIGATEC.

Quando a integração com o SIGATEC estiver habilitada, o cálculo dos benefícios passa a utilizar a Agenda do Atendente para definir os dias que o funcionário tem direito aos benefícios.

Mudanças nas rotinas do RH

No cadastro de Critério as entidades Local de Trabalho, Cliente, e Turno do Posto ficam disponíveis para cadastro. 

Na Definição dos benefícios o Campo Referente a Contrato deve estar com Sim para que o benefício possa ser utilizado no SIGATEC

A rotina foi construída seguindo a arquitetura de desenvolvimento MVC, o que possibilita a implementação dos Pontos de Entrada Padrão e a execução sem interface, Rotina Automática (ExecAuto).

Os Benefícios são organizados em abas, possibilitando a navegação entre eles na mesma tela, facilitando a manutenção.

No primeiro GRID, em cada aba estão os vales vinculados ao funcionário, no segundo GRID, em cada aba estão os pedidos calculados no período atual e no terceiro GRID, em cada aba estão o cálculo analítico dos benefícios. 

Na rotina, existe também o botão "Ver recálculo" em → Outras Ações, que exibirá uma tela com os registros da gravação analítica dos dias considerados no cálculo original e do recálculo, sendo o da parte superior feito a exibição dos dias considerados no cálculo original para o período e na parte inferior feito a exibição dos dias do período considerados no recálculo para o período, permitindo efetuar o comparativo entre o cálculo previsto x cálculo efetivo:

O Histórico dos benefícios pode ser consultado acessando o menu → Outras Ações → Histórico

A tela de histórico também está organizada por abas e, para consultar os vales pagos, basta informar o período que deseja consultar na seção Pesquisa e os grids da parte inferior será atualizado com as informações daquele período.

Por padrão, o sistema verifica a configuração do cadastro de períodos para verificar a quantidade de dias que devem ser considerados para o cálculo do benefício.

Para isso, é verificado a quantidade de dias que estão com o campo "Vale Transp" (RCG_VTRANS), no caso de Vale Transporte, ou "V.Refeicao" (RCG_VREFEI), no caso de Vale Refeição, ou "V.Alimentac." (RCG_VALIM), no caso de Vale Alimentação, preenchidos com Sim. Baseado nesses dias será efetuado o cálculo do benefício, e a quantidade desses dias será gravada no campo R0_DIASPRO, e após o fechamento, na tabela RG2, conforme exemplos abaixo:

Além de realizar o cálculo mensal padrão dos benefícios, considerando os vales vinculados ao funcionário na rotina de atualização e os dias do período ativo para o benefício, o sistema permite o cálculo de mais de um pedido dentro do mesmo período, realizando um cálculo avulso.

Exemplos de utilização do cálculo avulso para Vale Transporte, Vale Refeição e Vale Alimentação:

Vale transporte vinculado ao funcionário, com um vale por dia. O cálculo mensal já foi realizado e o arquivo de integração foi gerado, portanto o pedido está concluído.

Durante uma semana, o funcionário precisou de mais um vale por dia para chegar ao trabalho. Para calcular esses vales adicionais, é realizado um cálculo periódico do Vale Transporte.

Como o vale que será calculado é o mesmo que já está vinculado ao funcionário, não será necessário realizar nenhuma alteração na rotina de Atualização de Benefícios.

No momento do cálculo, após preencher o processo e roteiro que será calculado, será apresentado um grupo de perguntas específico para vale transporte. Na primeira pergunta Calcular Para?, é informado Periódico, como na imagem abaixo.

Um novo grupo de perguntas será apresentado e deve-se informar a quantidade de vales por dia que será calculada e o período. A pergunta Somente Avulso? deve ser preenchida com Não.

Após o processamento do cálculo, um novo pedido é gerado com a quantidade de vales e dias informados nos parâmetros.

Calcular vales diferentes dos relacionados ao funcionário, para um determinado período:

Nesse exemplo, o funcionário já possui um benefício Vale Refeição, sendo um vale por dia. O cálculo mensal já foi realizado e o arquivo de integração foi gerado, concluindo assim o pedido.

Durante uma semana do período, foi necessário adicionar um vale diferente do que está cadastrado com a quantidade de um vale por dia.

Na rotina de cálculo, após informar o Processo e o Roteiro, será apresentada uma tela com as perguntas específicas para o cálculo de Benefícios ( VA e VR ).
Nessa tela, a pergunta Calcular Periódico? deve ser preenchida com Sim.

Uma nova tela será apresentada com as perguntas referentes ao cálculo periódico. Nessa tela, deve ser informado o intervalo que o benefício será calculado.
A quantidade de vales dia não deve ser informada, pois cadastramos na rotina de atualização.
Caso a pergunta Somente Avulso? seja preenchida com Não, os dois vales cadastrados serão calculados para o período informado. Informando Sim na pergunta, apenas o vale com o campo M7_COMPL = Sim será calculado.

Resultado do cálculo com a pergunta Somente Avulso com "Não":

Foram calculados 5 dias para cada vale cadastrado para o funcionário e o registro referente ao vale avulso foi excluído da tabela SM7.

Resultado do cálculo com a pergunta Somente Avulso com "Sim":

Foram calculados 5 dias apenas para o vale com o campo M7_COMPL com Sim e esse registro foi excluído, para que não seja calculado novamente.

Em cenários que o funcionário esta vinculado a um sindicato que eventualmente esteja vinculado a uma CCT(Convenção coletiva de Trabalho), ao realizar o cálculo do VT/VR e VA será grado o código da CCT no cálculo do benefício:

Após o fechamento do benefício, também será possível consultar o código da CCT na opção "Histórico" em → Outras Ações

Ao ativar a integração com o módulo Ponto Eletrônico (SIGAPON), o sistema irá utilizar a escala do ponto, montado a partir do período da folha, ou seja, do dia 01 até o fim do período, como base para o cálculo dos dias de benefícios, além de também ser possível informar vales diferentes para cada dia da semana, dando um maior dinamismo para o cálculo.

A integração é controlada pelo parâmetro MV_USACPER, que define se utiliza o cadastro de Período do Gestão de Pessoal ou o Calendário do Ponto para realizar o cálculo.

Ao alterar o parâmetro MV_USACPER para .F., os campos de vales por dia da semana são apresentados na tela de atualização de benefícios.

No exemplo abaixo, o funcionário utiliza dois vales Ônibus durante a semana (Segunda - Sexta), porém aos Sábados e Domingos o funcionário utiliza um Ônibus e um Metrô.

O sistema monta a escala do ponto da mesma forma que é realizado quando é realizado o apontamento no módulo SIGAPON: de acordo com o turno de trabalho, tabela de horário padrão, regra de apontamento, trocas de turno, exceções e/ou afastamentos do funcionário. Com o retorno da escala, que será a mesma utilizado nos apontamentos de marcações, o sistema irá verificar em quais dias o funcionário possui previsão de trabalho e que não está afastado, e assim efetuar o cálculo dos benefícios da mesma forma quando é utilizado o período da folha, ou seja, através da verificação dos valores utilizadas por cada dia.

No exemplo abaixo, o funcionário trabalha dia sim, dia não. Dessa forma, o sistema calcula os vales de acordo com os dias da semana trabalhados.

Veja que foram calculados 26 vales Ônibus, referentes aos dias de Segunda a Sexta trabalhados e 4 vales Metrô, referentes aos Sábados e Domingos trabalhados.

Atenção, a diminuição de quantidade de vales reflete somente na quantidade total do pedido. Não há reflexo (redução) nos dias de cálculo.

Para realizar o cadastro dos tipos de benefícios, acesse o menu → Atualizações → Definições de Cálculos → Manutenção de Tabelas.

Na tabela S011, realize o cadastro dos tipos de benefícios.

Em definição de Benefícios através do menu → Atualizações → Benefícios → Outros Benefícios → Definição de Benefício, realize a configuração para o benefício conforme cadastrado anteriormente.

Feitos os cadastros e amarrações, é preciso vincular o benefício ao funcionário que irá recebe-lo, através do menu → Atualizações → Benefícios → Outros Benefícios → Manutenção.

Cálculo do roteiro BEN será gravado na tabela RIQ, conforme segundo GRID do exemplo abaixo:

O sistema realiza o controle de apuração de faltas no cálculo do roteiro BEN, da mesma forma que existe para os roteiros VAL, VRF e VTR através da configuração dos mnemônicos P_BENBUSFA e P_BENPONEV, e a possibilidade de definir através do novo mnemônico P_BENMAXFA um número de faltas que servirá de corte para o não pagamento do benefício BEN, que poderá ser configurado na definição de benefícios, na manutenção de benefícios do funcionário ou no lançamento de vínculos se o benefício irá efetuar ou não o pagamento se o número de faltas atingir o definido no mnemônico P_BENMAXFA.

Foi criada a tabela S152, em Manutenção de Tabelas, onde poderá ser definido uma quantidade máxima de faltas para cálculo de Outros Benefícios de acordo com a filial, período, CCT e código do benefício.

A verificação da tabela se dará pela chave completa, e diminuindo progressivamente, na seguinte ordem:
Filial + Período + CCT + Cód. do Beneficio.
Filial + Período + CCT
Filial + Período
Filial

Se nenhuma das chaves forem encontradas, será usado o registro que possua um dos campos iguais ao funcionário e todos os demais vazios. Em último caso será utilizado os dados que não tiverem nenhuma informação nas chaves (o mais genérico).

Para que a tabela seja usada o mnemônico P_BENMAXFA deve estar preenchido com valor maior que ZERO e, caso seja informado qualquer registro na tabela S152, o conteúdo do mnemônico não será utilizado na validação das faltas, ficando exclusivo para ativação da carga da tabela. Se a quantidade de faltas é o mesmo para todas as filiais/Beneficios, considere preencher apenas o mnemônico, mantendo a tabela vazia.

• Não pode ser cadastrado mais de um adicional do mesmo tipo de adicional, tipo de cálculo e base de cálculo. Na hipótese de ter mais de um adicional com as mesmas configurações para uma função, deverá ser criado um novo tipo de adicional na tabela SX5 (UX).
• Não é permitido o cadastro da mesma verba de pagamento em mais de uma linha para o mesmo roteiro, sendo necessário definir uma verba para cada adicional.
• A nova tabela RUJ deverá ter o mesmo compartilhamento da tabela SRJ.

• No cálculo dos adicionais no roteiro de adiantamento (ADI) e primeira parcela (131), a base será calculada de acordo com o percentual de adiantamento/primeira parcela. Caso seja informada um valor fixo, deve-se levar em consideração que esse valor também será usado de acordo com o percentual do cálculo, ou seja, se for informado um valor fixo de R$1.000,00, e o adiantamento for calculado sobre 40% do salário, o adicional pago será R$400,00.
• Para o roteiro de férias é possível dividir as verbas em mês e mês seguinte, para isso basta criar duas verbas, uma para pagamento das férias do mês, e outra para pagamento das férias do mês seguinte. Na segunda verba deve ser informado o código da primeira no campo RV_CODMSEG. A verba que deve ser informada no cadastro do adicional é a verba do mês, caso não seja criada a verba de mês seguinte, o adicional será pago integralmente na verba definida no cadastro.

Caso algum evento seja informado nos campos RUJ_EVEFAL ou RUJ_EVEATR, e o campo relativo a quantidade de faltas/atrasos fique zerado, o sistema não irá pagar o adicional se houver qualquer quantidade de falta/atraso.

As faltas e atrasos são buscados no Ponto Eletrônico, de acordo com a competência de pagamento do adicional, tanto das tabelas SPC (Movimento) quanto SPH (Histórico).

Se existir um adicional com a CCT informada e outro, com pagamento na mesma verba, sem informação de CCT. O primeiro será pago apenas para o funcionário daquela CCT e o segundo será pago a todos os funcionários, EXCETO ao pertencente na CCT definida no primeiro adicional.

Caso queira que o adicional sem informação de CCT seja calculado para todos os funcionários, inclusive os que possuem a CCT do outro adicional, deve ser informada uma verba de pagamento diferente para cada adicional.

Exemplo 1:

No modelo acima o funcionário que esta na CCT 00000001 receberá apenas o adicional 01, enquanto os demais funcionários receberam apenas o adicional 02.

Exemplo 2:

Neste modelo apenas os funcionários que estiverem na CCT 00000001 receberão o adicional "01", e todos os demais, inclusive os funcionários que receberam o adicional "01", irão receber o adicional "02".

Na rotina GPER009, existe a possibilidade de imprimir os registros da gravação analítica dos dias considerados no cálculo, e se os parâmetros MV_TECXRH e MV_BENEXGS estiverem ativos, no mapa de VA e VR também será efetuado a impressão da gravação analítica do recálculo, além do indicativo se houve diferença no recálculo no campo "Diferença Recálculo".

VT:

VR:

VA:

No relatório de cálculo do plano de saúde, é possível realizar o filtro por CCT(Convenção Coletiva de Trabalho) .

Pergunta referente a CCT:

Relatório é impresso com a informação da convenção coletiva de trabalho caso tenha funcionários que esteja em um sindicato que tenha uma CTT vinculada:

No relatório benefícios por funcionários, é possível realizar o filtro por CCT(Convenção Coletiva de Trabalho) e totalizando por CCT.

Pergunta referente a CCT:

Ordem poderá ser impressa por funcionário ou CCT + Filial + Centro de custo.

Relatório é impresso com a informação da convenção coletiva de trabalho caso tenha funcionários que esteja em um sindicato que tenha uma CTT vinculada: