• Incluir la una cuenta analítica- deudora mediante rutina "Plan de cuentas" (Contabilidad de gestión |Actualizaciones| Entes Programa: CTBA200)

Informar código cuenta :"<ingresado por usuario>"
Desc Moneda 1: "<ingresado por usuario>"
Clase de cuenta: "Analítica" 
Cond. Normal: "Deudora"

• Incluir la una cuenta analítica- acreedora mediante rutina "Plan de cuentas" (Contabilidad de gestión |Actualizaciones| Entes Programa: CTBA200)

Informar código cuenta "<ingresado por usuario>"
Desc Moneda 1: "<ingresado por usuario>"
Clase de cuenta: "Analítica" 
Cond. Normal: "Acreedora"

• Incluir dos centros de costo (Contabilidad de gestión| Actualizaciones| Entes Programa CTBA030)

C. Costo: "<ingresado por usuario>"
Clase : "Analítico"
Cond Normal: "Ninguno"
Desc. Moneda.1:"<ingresado por usuario>"
CC. Bloq. :"2 No Bloqueado"

• Incluir dos Ítems contable (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes Programa CTBA040) 

Ítem Contab.:"<ingresado por usuario>"
Clase: "2-Analitico"
Cond. Normal: "0-Ninguno"
Desc. Moned1:"<ingresado por usuario>"
Ítem Bloq: "2-No Bloqueado"

• Incluir dos Clase valor (Contabilidad de gestión| Actualizaciones| Entes Programa CTBA060)

Cod. Cl. Valor:"<ingresado por usuario>"
Clase: "2-Analitico"
Cond. Normal: "0-Ninguno"
Desc. Moned1:"<ingresado por usuario>"
Cl. Vlr Bloq: "2-No Bloqueado"

• Incluir Moneda contable (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Archivos Programa: CTBA140)

Moneda: "01"
Descripción: "Peso Argentino"                
Símbolo: "$"
Bloqueada: "2-No"
Tipo Moneda: "1"

• Incluir Calendario Contable (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Archivos Programa: CTBA010)          

Cod. Calenda: "<ingresado por usuario>"
Ejercicio: "2023"
Periodo: "01"
Fch. Inicio: "01/01/2023"
Fch. Final : "31/12/2023"
Estatus Per: "Abierto"                                                                           

•  Registrar relación Moneda vs. Calendario (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Archivos Programa: CTBA200)    

Moneda: "<Seleccionar moneda 1>"
Calendario: "<Seleccionar configurado anteriormente>"

• Habilitar los siguientes asientos estándar (SIGACTB>> Actualizaciones | Archivos Entes | Asiento Estándar).

Informar para cada asiento:

• • • Archivo
      Cod Asto Est: "<Informada por usuario>"
      Secuencial: "<Default>"
      Estatus: "1-Activo"
      Descripción. "<Informada por usuario>"
      Tipo Asiento: "2-Crédito"
      Tipo de SL.D: "1"
    • Entidades
      Cta. Débito: "<Sin informar>"
      C. Costo Deb: "<Sin informar>"
      Ítem débito: "<Sin informar>"
      Cl. Vlr. Adeud: "<Sin informar>"

Cta. Crédito: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
C. Costo Acre: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
Item Crédito: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
Cl. Vlr. Acred: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"

• • • Valores

Asto. Monedas: "<Default>"
Vlr. Moenda1: "<Informada por usuario>"

• Mediante el módulo de compras (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos) incluir proveedor:
  • Código: "<ingresado por usuario>"
    Tienda: "<ingresado por usuario>"
    Nombre: "<ingresado por usuario>"
    Dirección: "<ingresado por usuario>"
    Prov. Proveedor: "<Seleccionado por usuario>"
    Municipio: "<Seleccionado por usuario>"

1. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), ingresar a la rutina Consulta de Impuestos (Consultas | Archivos).
   
   1. Debe indicar si se seleccionaran las sucursales.
   2. Informe el periodo de la consulta ( Periodo de registros).
   3. Seleccione alguno de los filtros auxiliares:
      1. Por clase.
      2. Por documento.
      3. Por comprobante.
   4. El sistema mostrará el informe correspondiente a los parámetros de búsqueda.