Serão selecionados todos os Lançamentos de Entrada da Filial selecionada na tela da rotina que atendam aos seguintes critérios:

  1. Lançamentos cuja data de entrada (conforme o parâmetro especificado no item 1) estejam no período informado na tela da rotina;
  2. Lançamentos com status "Normal";
  3. Lançamentos que possuam em uma de suas parcelas pelo menos um item tributado pelo ISS (Anexo "Dados Fiscais" no Cadastro de Produto);
  4. Lançamentos cuja forma de tributação da natureza de operação seja "Sem ICMS" e "Sem IPI" ou cujo CFOP associado seja "1.933" ou "2.933".

Posição

Campo

Origem dos Dados

Observação

01

Tipo do Registro

Identificação do registro. Caractere fixo "T".


02

Data de Emissão

Se o campo "Órgão Público" for marcado no momento da geração da rotina e  o sistema esteja parametrizado para buscar os Lançamentos de Entrada pela Data de Baixa, este campo será preenchido com a "Data da Baixa". Caso contrário será preenchido com a "Data do Vencimento". Se o campo "Órgão Público" estiver desmarcado será preenchido com a "Data de Execução do Serviço".


03

Data Competência



04

Número de Identificação do Documento Fiscal

Número do Documento Inicial informado no Lançamento Fiscal. 


05

Série do Documento

Série informada no Lançamento Fiscal.


06

Modelo do Documento Fiscal

"Modelo ISS" associado ao Tipo de Documento (Espécie) nos parâmetros do TOTVS Gestão Fiscal (Processo 03.02.03 – Apur. ISS por Filial, Etapa 1 – Modelo ISS). Não existindo a relação, preencher com o valor do campo "Código Modelo Documento" do Tipo de Documento associado ao Lançamento Fiscal.


07

Tipo do Prestador  

Preenche esse campo conforme o País selecionado no cadastro do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.

  • 1=Nacional
  • 2=Exterior

08

CNPJ/CPF do Prestador de Serviço

Preenche esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.

Informar somente números;
No caso de Pessoa jurídica preencher o campo com 14 posições;
No caso de Pessoa Física preencher o campo com 11 posições;
Quando se tratar de prestador do exterior preencher com zeros.

09

Documento de identificação do Prestador Exterior

Este campo será gerado sob demanda.



10

Nome Razão social Prestador

Preenche esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.


11

Código do município do prestador de serviço

Código do município onde o serviço foi prestado (tabela do IBGE), 

Para Prestador de Serviços do exterior sairá com o código "9999999".

12

Prestador Optante pelo Simples

Se o campo "Optante pelo Simples" estiver marcado ou desmarcado no cadastro do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.

  • S - Sim / Optante no simples nacional;
  • N - Não / Não Optante no simples nacional;

Caso o prestador enquadrado no MEI preencher com "N"

13

Prestador enquadrado como MEI

Se o campo "Porte da Empresa" estiver selecionado ou não como "MEI - Micro Empreendedor Individual" no cadastro do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.

  • S - Sim / Enquadrado como MEI;
  • N - Não / Não enquadrado como MEI.

14

Prestador Estabelecido no Município

Preenche esse campo conforme o Município selecionado no cadastro do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.

  • S - Sim
  • N - Não

15

CEP do Endereço do Prestador

Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.

Informar somente números.

16

Tipo de Logradouro do Prestador

Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.

Por exemplo: Rua, Avenida, Via, etc.

17

Nome do logradouro do endereço do prestador

Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.


18

Número do endereço do prestador

Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.


19

Complemento do Prestado

Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.


20

Nome do Bairro do  Prestador

Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.


21

UF do Prestador

Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.


22

País do Prestador

Este campo será gerado sob demanda.


23

Cidade do Prestador

Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.


24

Código do Serviço Prestado

Buscar do Lançamento Fiscal


25

Código da Atividade CNAE

Buscar da aba Dados Adicionais da Filial.


26

Código da obra

 O campo será gerado vazio.


27

Local da prestação do serviço

Valor Fixo "LOC"


28

Código do Município do Local da Prestação do Serviço

Buscar do Lançamento Fiscal


29

UF Prestação do Serviço

Sigla do estado da Prestação do Serviço no Lançamento Fiscal


30

Município Exterior prestação Serviço

Este campo será gerado sob demanda.


31

Estado Exterior Prestação do serviço

Este campo será gerado sob demanda.


32

Pais da Prestação do Serviço

Este campo será gerado sob demanda.


33

Local do Resultado da Prestação do Serviço

Valor Fixo "BRA"


34

Código do Município do Local do Resultado da Prestação do Serviço

Preenche esse campo com o dado no Lançamento Fiscal


35

UF do Resultado da Prestação do Serviço

Preenche esse campo com o dado no Lançamento Fiscal


36

Município Exterior do Resultado Prestação do Serviço

Este campo será gerado sob demanda.


37

Estado Exterior do Resultado Prestação do Serviço

Este campo será gerado sob demanda.


38

País do Resultado da Prestação do Serviço

Este campo será gerado sob demanda.


39

Motivo da não Retenção

Busca do campo Regime de ISS no cadastro do Cliente/Fornecedor  associado ao Lançamento Fiscal.

Indica o Motivo da não Retenção:

  • A - Não Incidência no Município
  • B - Não Tributável
  • C - Pago pelo Prestador/Não Incidente
  • D – Imune
  • E – Isento
  • F - Sociedade de Profissionais
  • G - Profissional Autônomo Inscrito
  • H – Estimativa
  • I - Depósito em Juízo
  • J - Medida Liminar/Cautelar
  • V - Valor de Serviços Menor que o Mínimo
Quando não houver, preencher com espaço em branco " ".

40

Exigibilidade ISS

Busca a Informação do campo Tipo do Recolhimento do Tributo ISS Lançado no Item.

Exigibilidade do ISS

  • 1 – Exigível
  • 2 - Não incidência
  • 3 – Isenção
  • 4 – Exportação
  • 5 – Imunidade
  • 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
  • 7 – Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo

41

Tipo Recolhimento de Imposto

Busca a Informação do campo Tipo de Tributação no Tributo ISS Lançado no Item.

Responsável pelo recolhimento do imposto:

  • RPP – A recolher pelo prestador
  • RNF – Retido na fonte
  • NAP - Não se aplica
A sigla NAP deve ser informada quando Exigibilidade ISS for  3, 5 ou 6

42

Alíquota de ISS

Busca do campo Alíquota informada no Tributo ISS Lançado no Item.

Não informar quando Exigibilidade ISS for 3, 4, 5, 6 ou 7. Preencher o campo com zero.

É obrigatório preencher quando Exigibilidade for 1 ou 2 

43

Valor do Serviço da Nota Fiscal

Se a parametrização na filial estiver marcada para usar município por item este campo deve ser preenchido com o somatório das bases do tributo ISS dos itens cujo município for São José dos Campos. Caso não esteja parametrizada por item buscar o somatório da base de ISS no lançamento fiscal.


44

Valor das Deduções

Valor das deduções para Redução da Base de Cálculo


45

Desconto Incondicionado

Se o campo Desconto Item for maior que 0,00 e existe Tributo ISS Lançado no Item este campo será preenchido com o valor.


46

Desconto Condicionado

Este campo será gerado sob demanda.


47

Base de Cálculo

Valor da Base de Cálculo


48

Valor PIS

Tributo PIS estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo.


49

Valor COFINS

Tributo COFINS estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo.


50

Valor INSS

Tributo INSS estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo.


51

Valor IR

Tributo IR estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo.


52

Valor CSLL

Tributo CSLL estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo.


53

Outras Retenções

Se existir Tributo Lançado diferente dos campos acima 48, 49, 50, 51 ou 52 então será preenchido com o Valor do Tributo informado.


54

Valor do ISS

Tributo ISS estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo.


55

Discriminação dos Serviços da Nota Fiscal

Buscar no Item do Lançamento Fiscal