CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela XXX
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela XXX
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL

Os procedimentos de embarque devem ser realizados, quando se tiver em mãos:

O lançamento dos dados no Embarque é fundamental para o controle gerencial.

Preenchendo a tela de embarque, automaticamente você estará adiantando o preenchimento dos dados do Desembaraço (próxima fase). Nesta etapa do processo, também é possível Receber e Enviar dados do processo ao Despachante.


Filtros

Na tela do browse do embarque você pode utilizar um filtro padrão do sistema chamado "Filtro por Purchase Order" onde abrirá uma tela para você informar um número de um purchase order, após a confirmação o sistema filtrará por todos os processos que tenham pelo menos um item com o purchase order selecionado.

O SIGAEIC unitiza embarques utilizando os seguintes critérios para um mesmo Desembaraço:

  • Várias Moedas (para Invoices diferentes);
  • Vários Exportadores.
  1. No caso de DI Eletrônica, o sistema calcula automaticamente os acréscimos a partir das despesas base de imposto, e os grava nas adições com os valores já rateados. Quando as despesas do desembaraço forem informadas, o usuário pode selecionar o código e a descrição do acréscimo a ser gravado na adição.

  2. O parâmetro MV_EIC0004  permite  que com o conteúdo .T. = os itens que não possuem peso sejam marcados ou .F. = não permite que os itens sem peso sejam marcados em embarque\desembaraço. Ao clicar na opção Marca\Desmarca Todos, todos os itens serão marcados e o processo poderá ser salvo mesmo que os itens não estejam com seu peso preenchido.


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A rotina Embarque (EICDI501) está disponível no módulo SIGAEIC e localizado através do menu: Atualizações → Portal Único → Embarque (EICDI501).

Possui as seguintes ações:

Permite a inclusão de um processo de embarque.


  1. Na janela de Manutenção do Embarque, clique em Incluir. Será apresentada a janela de inclusão de processo de embarque.
  2. Preencha os campos conforme a orientação do help nos campos.
  3. Para incluir os itens do Embarque, clique em Outras Ações->Itens.
  4. Selecione o PO e/ou a PLI e confirme a seleção. Será apresentado uma tela para a seleção de itens do PO/PLI.
  5. Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou todos através da opção Outras Ações->Marca / Desmarca Todos e preencha os campos conforme a orientação do help.
  6. Para selecionar itens com saldo parcial, clique em Seleção de Itens.


Quando no PO existe o mesmo código de produto em várias posições, através do campo saldo quantidade (digitado na tela  "Seleção Itens Digit") o sistema irá marcar os itens na quantidade selecionada já calculando as diferenças, através da data de embarque de forma crescente.

7. Para incluir as Invoices, clique em Outras Ações->Invoices. Será apresentada uma tela para manutenção de Invoices.

8. Clique em Outras Ações->Incluir, preencha os campos conforme a orientação do help e clique em Salvar para confirmar. Será apresentado uma tela para seleção de itens.

9. Selecione os itens, marcando-os com duplo clique ou todos através da opção Outras Ações->Marca / Desmarca Todos.

Para ratear as Despesas:

      • Para ratear o(s) valor(es) da(s) despesa(s), INLAND, PACKING, INT’L FREIGHT e DESCONTO, caso haja as mesmas na COMMERCIAL INVOICE, digite os campos de despesa nos dados de cabeçalho da Invoice.
      • Clique em Outras Ações->Rateia Despesas.


Para alterar a Descrição do Item:

      • Para alterar a descrição do item selecionado, clique em Altera Descrição do Item. Será apresentada uma tela para digitação da descrição.
      • Para carregar a descrição do Cadastro de Produtos (Descrição da LI/DI), clique em Outras Ações->Descrição.
      • Clique em Salvar para confirmar.


Após a gravação da Invoice, para verificar os Totais das Invoices:

      • Para verificar os totais das Invoices por moeda, clique em Outras Ações->Totais e após verificação clique em Salvar.
      • Para alterar ou excluir Invoices, utilize as opções Outras Ações->Alterar e/ou Outras Ações->Excluir
      • Para retornar à tela principal, clique em Outras Ações->Tela Anterior.

Para gravar o Embarque:

  1. Para prosseguir, clique em Salvar.
  2. Para confirmar os dados de desembaraço, clique em Salvar e confirme as mensagens para concluir a gravação.

Caso você já tenha a Commercial Invoice em mãos, você poderá digitar os dados do embarque do material, diretamente no Desembaraço.

Permite a alteração de um processo de embarque.

  1. Em Manutenção, posicione sobre um processo e clique em Alterar e preencha os campos conforme a orientação do help.
    1. Observe que a tela está dividida em pastas: Cadastrais, Embarque, Transporte, Valores DI (para impressão dos valores), Entrega, D.I./ DUIMP, Financeiro e Outros.

  2. Após o preenchimento dos dados de cabeçalho, clique em Outras Ações->Itens.

  3. Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou todos por meio da ação Outras Ações->Marca / Desmarca Todos e preencha os campos conforme a orientação do help.

  4. Para selecionar itens com saldo parcial, clique em Seleção, preencha os campos conforme a orientação do help e confirme os dados dos itens.

  5. Clique em Outras Ações->Próxima Tela para prosseguir.

  6. Clique em Salvar e confirme a alteração do processo.

Permite a visualização das versões do processo para integração DUIMP.


Para realizar a visualização, basta seguir os passos:

  1. Posicionar no registro que deseja visualizar.
  2. Clicar no botão "Visualizar".
  3. Visualize as informações do registro.
  4. Clicar no botão "Fechar" no canto inferior direito para fechar a tela. 

Permite estornar(parcial ou totalmente) um processo de embarque.


  1. Na janela de Manutenção do Embarque, localize o processo e clique em Outras Ações->Estornar. Será apresentada uma janela com os itens do Embarque.
  2. Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou todos através da opção Outras Ações->Marca / Desmarca Todos.
  3. Após marcar os itens, clique em Confirmar e confirme as mensagens para concluir o estorno.


Permite o Encerramento de um processo de embarque.

  1. Em Manutenção, Selecione o processo que deseja encerrar.
  2. Clique em Outras Ações→Encerrar e confirme o encerramento.


O parâmetro MV_EIC0007 habilita tratamento de encerramento de desembaraço e eliminação de resíduo do pedido de compras na integração com SIGACOM, por motivos de extravio de mercadoria.

Todas as informações sobre essa rotina estão em Itens DUIMP - Linha Microsiga Protheus - TDN


Legendas para status do registro para Integração DUIMP:

  • Pendente de Integração

Processo com pendência de integração do Dados gerais e Itens da DUIMP ao portal único.

  • Processo Pendente de revisão

Quando houver qualquer alteração nos dados de Itens, Invoice ou Itens Duimp no processo de Embarque/ Desembaraço para  processos com status pendente Integração ou Pendente de Registro, nos quais já houve algum tipo de integração.

  • Pendente de Registro

Pendente registro dos dados de integração da Duimp ao portal único.

  • Registro em Processamento

Registro enviado para o Portal Único, para que seja realizado a consulta de seu status

  • Duimp registrada

Processo da DUIMP registrado no portal único.

  • Obsoleto

Processo obsoleto.

03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Inclua a ação Inclua a descrição relacionada
Inclua a ação Inclua a descrição relacionada
Inclua a ação Inclua a descrição relacionada

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Inclua o campo Inclua a descrição relacionada
Inclua o campo Inclua a descrição relacionada
Inclua o campo Inclua a descrição relacionada


05. TABELAS UTILIZADAS

Coloque o link das tabelas relacionadas


Os procedimentos de embarque devem ser realizados, quando se tiver em mãos:

O lançamento dos dados no Embarque é fundamental para o controle gerencial.

Preenchendo a tela de embarque, automaticamente você estará adiantando o preenchimento dos dados do Desembaraço (próxima fase). Nesta etapa do processo, também é possível Receber e Enviar dados do processo ao Despachante.

Filtros


Dica:

O SIGAEIC unitiza embarques utilizando os seguintes critérios para um mesmo Desembaraço:

  • Várias Moedas (para Invoices diferentes);
  • Vários Exportadores.

Importante:

No caso de DI Eletrônica, o sistema calcula automaticamente os acréscimos a partir das despesas base de imposto, e os grava nas adições com os valores já rateados.

Quando as despesas do desembaraço forem informadas, o usuário pode selecionar o código e a descrição do acréscimo a ser gravado na adição.

Importante:

O parâmetro MV_EIC0004  permite  que com o conteúdo .T. = os itens que não possuem peso sejam marcados ou .F. = não permite que os itens sem peso sejam marcados em embarque\desembaraço.

Ao clique na opção Marca\Desmarca Todos, todos os itens serão marcados e o processo poderá ser salvo mesmo que os itens não estejam com seu peso preenchido.


Procedimentos

Para incluir um processo de Embarque:

1. Na janela de Manutenção do Embarque, clique em Incluir. Será apresentada a janela de inclusão de processo de embarque.

2. Preencha os campos conforme a orientação do help nos campos.

3. Para incluir os itens do Embarque, clique em Itens.

4. Selecione o PO e/ou a PLI e confirme a seleção. Será apresentado uma tela para a seleção de itens do PO/PLI.

5. Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou todos através da opção Outras Ações->Marca / Desmarca Todos e preencha os campos conforme a orientação do help.

6. Para selecionar itens com saldo parcial, clique em Seleção de Itens.

Dica:

Quando no PO existe o mesmo código de produto em várias posições, através do campo saldo quantidade (digitado na tela  "Seleção Itens Digit") o sistema irá marcar os itens na quantidade selecionada já calculando as diferenças, através da data de embarque de forma crescente.

7. Para incluir as Invoices, clique em Outras Ações->Invoices. Será apresentada uma tela para manutenção de Invoices.

8. Clique em Outras Ações->Incluir, preencha os campos conforme a orientação do help e clique em Salvar para confirmar. Será apresentado uma tela para seleção de itens.

9. Selecione os itens, marcando-os com duplo clique ou todos através da opção Outras Ações->Marca / Desmarca Todos.

Para ratear as Despesas:


Para alterar a Descrição do Item:


Após a gravação da Invoice, para verificar os Totais das Invoices:

      • Para verificar os totais das Invoices por moeda, clique em Outras Ações->Totais e após verificação clique em Salvar.
      • Para alterar ou excluir Invoices, utilize as opções Outras Ações->Alterar e/ou Outras Ações->Excluir
      • Para retornar à tela principal, clique em Outras Ações->Tela Anterior.


Para gravar o Embarque:

  1. Para prosseguir, clique em Salvar.
  2. Para confirmar os dados de desembaraço, clique em Salvar e confirme as mensagens para concluir a gravação.

Dica:

Caso você já tenha a Commercial Invoice em mãos, você poderá digitar os dados do embarque do material, diretamente no Desembaraço.


Para estornar (parcial ou totalmente) um Embarque:

  1. Na janela de Manutenção do Embarque, localize um processo e clique em Outras Ações->Estornar. Será apresentada uma janela com os itens do Embarque.
  2. Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou todos através da opção Outras Ações->Marca / Desmarca Todos.
  3. Após marcar os itens, clique em Confirmar e confirme as mensagens para concluir o estorno.


Veja Também